Como fornecedorFornecedor
R$ 4,2 mil
Pago em 1 empenhos, 2016pago · 1 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
Nerivaldo da Costa Pessoa
CNPJ 70.099.924/0001-72Ativa desde 11/1994 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peçasAtiva desde 11/1994Nome na fonte: NERIVALDO DA COSTA PESSOASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
01/11/1994 a 24/09/2026 · 2 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
19941998200220062010201420182022até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 4,2 mil
Nome da empresaPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 4,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 280.845,00 | R$ 246.930,00 | 2013, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Remígio-PB | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | 2016 |
| Paraíba | R$ 285.045,00 | R$ 246.930,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 285.045,00 | R$ 246.930,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 285.045,00 | R$ 246.930,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em CAMPINA GRANDE-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
28 de 28 pagamentos28 de 28| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITADOR DE IMAGEM (CR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 C.C. 023. | R$ 7.500,00 |
| ||||
| 28/02/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITADOR DE OMAGEM(CR).C.C. 020. | R$ 7.500,00 |
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| 31/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) DIGITALIZADOR DE IMAGEM DE RAIO X(CR),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | R$ 7.500,00 |
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| 24/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 SISTEMA DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM .C.C.64.REFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 7.500,00 |
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| 29/11/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITADOR DE IMAGEM (CR).C.C.64 SERVICOS AUDITADOS. . | R$ 7.500,00 |
| ||||
| 29/11/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITADOR DE IMAGEM(CR).C.C.53. SERVICOS AUDITADOS. . | R$ 7.500,00 |
| ||||
| 13/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITADOR DE OMAGEM(CR).C.C.40. | R$ 7.500,00 |
| ||||
| 10/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICO DA SALA RECOSTRUÇÃO DO RAIO X E CONTROLE DE QUALIDADE COM EMISSÃO DE LAUDO POR EMPRESA CREDENCIADO C.C.32. | R$ 2.700,00 |
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| 25/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01 SISTEMA DIGITALIZADOR DE IMAGEM (CR).C.C.28 | R$ 7.500,00 |
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| 08/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) APARELHOS DE RAIO X INTRAORAL NO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA.C.C.21. | R$ 2.100,00 |
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| 22/04/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) APARELHO DE RAIO X SHR COM ABERTURA DE CULPA ,RETIRADA DO TUBO DANIFICADO,COLOCAÇÃO DE UM NOVO TUBO E FECHAMENTO NO SISTEMA TERMO A VÁCUO COM OLEO ISOLENTE TIPO "A" C.C.18. | R$ 13.000,00 |
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| 08/04/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) APARELHO DE RAIO X SHR COM SUBSTITUIÇÃO DE UMA AMPOLA TIPO 22/47/150.C.C.17. | R$ 13.000,00 |
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| 20/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO X,C.C.28. | R$ 4.750,00 |
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| 21/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 0000585. | R$ 1.620,00 |
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| 21/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM PROCESSADORA TECMAGEM COM COLOCAÇÃO DE MOLAS DE TORÇÃO INOX, ENGRENAGEM PRINCIPAL E REVISÃO DAS BOMBAS. CC 000046. | R$ 2.700,00 |
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| 24/02/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.571 EM ANEXO. | R$ 3.100,00 |
| ||||
| 27/01/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME PARA RAIO-X) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.568 EM ANEXO. | R$ 2.760,00 |
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| 01/06/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTIANADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000547. | R$ 16.930,00 |
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| 11/03/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA PROCESSADORA TECMAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE CABO MULTIVIVAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000011. | R$ 3.200,00 |
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| 16/11/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM RAIO X 9 (DIGITALIZADOR DE IMAGENS COM IMPRESSORA) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DE COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL 000.522 EM ANEXO. | R$ 125.000,00 |
| ||||
| 09/10/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENLÇÃO NO APARELHO DE RAIO X CR 125 INTECAL COM RECUPERAÇÃO DO COLIMADOR, SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGENS, AJUSTES DE COLIMAÇÃO, PERPENDICULARIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO Nº 064 EM ANEXO. | R$ 4.500,00 |
| ||||
| 27/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENLÇÃO NO RAIO X DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000022 EM ANEXO. | R$ 5.650,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000039. | R$ 4.400,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 000000484. | R$ 9.565,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE RAIO X SIEMENS FIXO | R$ 4.200,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ASPIRADOR/VENTURI PARA REDE-MASTER PR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.139. | R$ 460,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUT. CORRETIVA EM UM(01) APARELHO DE RAIO X INTERCAL FIXO, COM RECUPERACAO DE PLACA V2, TROCA DE ACIONADOR CONS. DE FREIOS, CONF. NF. DE SERV. ELETRONICA N. 144 DE 06/08/2013. | R$ 2.435,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUT. CORRETIVA EM UM (01) ALTO CLAVE-SERCOM COM TROCA DE RESISTENCIAS, CONTACTOR, LIMP.DE PURGADORES, PROG. DE PARAMETROS, CONF. NF. DE SERVICOS ELETRONICA N. 142 DE 01/08/2013. | R$ 2.975,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago