Como fornecedorFornecedor
sem pagamentos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
Elaine Candido da Silva
CNPJ 44.343.647/0001-91Ativa desde 11/2021 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimaçãoAtiva desde 11/2021Nome na fonte: ELAINE CANDIDO DA SILVASede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
Como proponenteProponente
R$ 26,3 mil
Ofertado em 2 licitações vencidasofertado · 2 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
23/11/2021 a 24/09/2026 · 3 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
202120222023202420252026até 09/2026
Nome da empresaLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroVence o pregão 00026/2025. Valor ofertado R$ 23.716,10.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 03DinheiroVence o pregão 00041/2025. Valor ofertado R$ 2.587,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 634.407,41 | R$ 5.066.315,00 | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Areial-PB | R$ 21.562,21 | R$ 49.762,50 | 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 172.697,63 | R$ 138.701,75 | 2025, 2026 |
| Remígio-PB | R$ 0,00 | R$ 26.303,10 | 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 828.667,25 | R$ 5.281.082,35 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 828.667,25 | R$ 5.281.082,35 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 828.667,25 | R$ 5.281.082,35 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em ESPERANCA-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
79 de 79 pagamentos79 de 79| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 15.021,00 |
| ||||
| 14/08/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS CONSERVACAO E MELHORIAS EM PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS BENS E ESPACOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VISANDO GARANTIR A ADEQUADA PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL | R$ 18.724,51 |
| ||||
| 06/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, QUE ATENDEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 101. | R$ 874,00 |
| ||||
| 28/07/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | R$ 1.304,00 |
| ||||
| 21/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, QUE ATENDEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 100. | R$ 595,00 |
| ||||
| 16/07/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS CONSERVACAO E MELHORIAS EM PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS BENS E ESPACOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VISANDO GARANTIR A ADEQUADA PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL | R$ 10.012,35 |
| ||||
| 15/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, QUE ATENDEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 89. | R$ 300,00 |
| ||||
| 13/07/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | R$ 10.001,00 |
| ||||
| 10/07/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 1.715,00 |
| ||||
| 06/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, QUE ATENDEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 87. | R$ 1.733,50 |
| ||||
| 22/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 7.212,70 |
| ||||
| 03/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, QUE ATENDEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2026. | R$ 1.268,30 |
| ||||
| 11/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 1.110,00 |
| ||||
| 11/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2026. | R$ 1.053,80 |
| ||||
| 11/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÕES DO SUAS, NO MÊS DE MAIO DE 2025. | R$ 1.338,00 |
| ||||
| 22/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, QUE ATENDEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2026. | R$ 1.370,50 |
| ||||
| 10/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O PRÉDIO DO CRAS, EM ABRIL DE 2026. | R$ 896,00 |
| ||||
| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 6.994,55 |
| ||||
| 05/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2026. | R$ 960,00 |
| ||||
| 19/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLDAVEL, FITAS VEDA ROSCA, PLUGS GRAP, LUVAS BUCHA LATAO, CURVAS SOLD PVC, ENGATES FLEXIVEL, ASSENTOS PLAST E KITS COMPLETO DE CAIXA ACOPLADA, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2026. | R$ 1.391,00 |
| ||||
| 12/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TUBOS DE ESGOSTO PVC 100MM PLASTUBOS E 06 (SEIS) JOELHOS DE 90G ESGOTO 100MM PLASTUBOS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2026. | R$ 558,00 |
| ||||
| 12/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 29.030,25 |
| ||||
| 11/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) FECHADURAS INTERNAS AL/ESP POP LINE CROMADA SOPRANO, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2026. | R$ 480,00 |
| ||||
| 05/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 2.645,49 |
| ||||
| 26/01/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 23.000,70 |
| ||||
| 17/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 15.006,57 |
| ||||
| 12/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 1.459,61 |
| ||||
| 12/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 1.926,50 |
| ||||
| 28/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 1.002,51 |
| ||||
| 27/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. CC 000.060. | R$ 12.292,00 |
| ||||
| 27/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. CC 000.061. | R$ 12.118,00 |
| ||||
| 07/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 8.000,00 |
| ||||
| 07/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 10.205,83 |
| ||||
| 04/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.053. | R$ 15.003,55 |
| ||||
| 04/11/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.054. | R$ 15.002,55 |
| ||||
| 03/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 600,00 |
| ||||
| 24/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.048. | R$ 25.114,00 |
| ||||
| 08/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.050. | R$ 17.801,20 |
| ||||
| 19/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 8.000,00 |
| ||||
| 13/08/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOD ESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 17.513,93 |
| ||||
| 12/08/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.046. | R$ 9.502,82 |
| ||||
| 11/07/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.045. | R$ 15.291,50 |
| ||||
| 11/07/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.044 | R$ 15.713,00 |
| ||||
| 10/06/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 1.070,00 |
| ||||
| 15/05/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROÇACEIRA LATER GASOL REF, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 1.850,00 |
| ||||
| 30/04/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.029. | R$ 9.903,00 |
| ||||
| 30/04/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.030. | R$ 9.902,00 |
| ||||
| 22/04/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA PODA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 4.792,10 |
| ||||
| 31/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.027. | R$ 7.557,70 |
| ||||
| 31/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.026. | R$ 9.815,40 |
| ||||
| 31/03/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.025. | R$ 5.218,00 |
| ||||
| 28/02/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.022. | R$ 18.250,00 |
| ||||
| 28/02/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.023. | R$ 0,60 |
| ||||
| 28/02/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.023. | R$ 18.218,00 |
| ||||
| 11/02/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTO, MANGUEIRA DE SUCÇÃO E MOTOBOMA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 5.980,00 |
| ||||
| 16/01/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARROS PIPA) NESTA DATA. | R$ 3.000,00 |
| ||||
| 10/01/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARROS PIPA) NESTA DATA. | R$ 3.000,00 |
| ||||
| 06/11/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.017. | R$ 11.218,23 |
| ||||
| 23/10/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.014. | R$ 10.000,60 |
| ||||
| 10/10/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.013. | R$ 31.000,72 |
| ||||
| 17/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.012. | R$ 12.601,66 |
| ||||
| 20/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.009. | R$ 7.401,09 |
| ||||
| 20/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.010. | R$ 31.000,64 |
| ||||
| 30/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.008. | R$ 15.575,86 |
| ||||
| 25/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.007. | R$ 17.425,84 |
| ||||
| 26/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.016. | R$ 12.199,00 |
| ||||
| 19/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL WLWTRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.015. | R$ 12.002,10 |
| ||||
| 13/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.003. | R$ 13.016,50 |
| ||||
| 13/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.005. | R$ 12.984,70 |
| ||||
| 20/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.014. | R$ 11.555,05 |
| ||||
| 07/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.013. | R$ 31.998,90 |
| ||||
| 12/04/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.012. | R$ 5.660,20 |
| ||||
| 27/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.011. | R$ 31.954,90 |
| ||||
| 05/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.002. | R$ 8.200,52 |
| ||||
| 29/02/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.001. | R$ 22.000,52 |
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| 31/01/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.006. | R$ 28.001,92 |
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| 02/01/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.005 | R$ 50.008,00 |
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| 23/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 002.379. | R$ 7.157,50 |
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| 07/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 001. | R$ 6.002,78 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
2 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
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| 00026/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A INFRAESTRUTURA DESTE MUNUCIPIO. | 30/05/2025 | R$ 23.716,10 | |
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| 00041/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS, PRONTO ATENDIMENTO E DEMAIS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. | 08/01/2026 | R$ 2.587,00 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago