Como fornecedorFornecedor
R$ 81,3 mil
Pago em 18 empenhos, 2014–2026pago · 18 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
Di Dinah Comercio de Roupas Ltda
CNPJ 35.496.595/0001-00Ativa desde 05/1991 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Confecção de roupas profissionais, exceto sob medidaAtiva desde 05/1991Nome na fonte: DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
Como proponenteProponente
R$ 133,3 mil
Ofertado em 6 licitações vencidasofertado · 6 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
08/05/1991 a 24/09/2026 · 16 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
199119951999200320072011201520192023até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosDinaria Pinto Goncalo: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 8,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 04DinheiroO município paga R$ 4,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 05DinheiroVence a dispensa 00011/2018. Valor ofertado R$ 4.248,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 06DinheiroVence a dispensa 00014/2018. Valor ofertado R$ 4.784,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 07DinheiroO município paga R$ 10,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 08DinheiroVence a dispensa 00018/2020. Valor ofertado R$ 27.802,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 09DinheiroO município paga R$ 27,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 10DinheiroO município paga R$ 4,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 11DinheiroVence a dispensa 00014/2024. Valor ofertado R$ 8.060,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 12DinheiroO município paga R$ 8,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 13DinheiroVence a dispensa 00054/2025. Valor ofertado R$ 27.122,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 14DinheiroO município paga R$ 18,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 15DinheiroVence a dispensa 00003/2026. Valor ofertado R$ 61.250,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 16EmpresaO nome registrado passa a ser Di Dinah Comercio de Roupas Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 1.620.344,11 | R$ 1.387.331,78 | 2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Montadas-PB | R$ 27.136,00 | R$ 0,00 | 2017, 2018, 2020, 2021 |
| Remígio-PB | R$ 81.309,00 | R$ 133.266,00 | 2014, 2017, 2018, 2020, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 1.728.789,11 | R$ 1.520.597,78 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 1.728.789,11 | R$ 1.520.597,78 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 1.728.789,11 | R$ 1.520.597,78 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA NAPOLEAO LAUREANO, 135 — LAURITZEN, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58401-372. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 29/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Dinaria Pinto Goncalo | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 05/1991 | 05/1991 | CPF ***699184** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
52 de 52 pagamentos52 de 52| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇO DO SAMU. EMENDA-27110002 C.C.004.628. | R$ 43.152,00 |
| ||||
| 19/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | R$ 18.722,00 |
| ||||
| 11/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE FARDAMENTO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL, CC 0004079. | R$ 3.556,00 |
| ||||
| 24/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR A SER DISTRIBUIDO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DOC-NF Nº 0003997. | R$ 72.103,36 |
| ||||
| 10/07/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAMISA CALCA BONE MOCHILA ETC DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | R$ 8.060,00 |
| ||||
| 07/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR A SER DISTRIBUIDO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DOC-NF Nº 0003895. | R$ 284.096,30 |
| ||||
| 10/04/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE FARDAMENTO ESCOLAR A SER DISTRIBUIDO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DOC-NF Nº 0003804. | R$ 284.320,13 |
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| 10/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE PROTEÇÃO DESTINADAS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3604. | R$ 928,00 |
| ||||
| 20/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE PROTEÇÃO DESTINADAS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.464. | R$ 2.458,00 |
| ||||
| 08/05/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLETES SUBLIMADOS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 875,00 |
| ||||
| 08/05/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS BASICA E BOLSAS TIPO SACOLA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.220,00 |
| ||||
| 11/04/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE PROTEÇÃO DESTINADAS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3379.. | R$ 928,00 |
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| 03/03/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 TRINTA E TRES CAMISAS BASICAS EM MALHA PV COM LOGOS EM SERIGRAFIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.155,00 |
| ||||
| 04/05/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BATAS GINEC CONFEC EM TRICO, DESTINADO AOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. C.C 000002923. | R$ 15.080,00 |
| ||||
| 03/05/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CALÇA TACTEL E MACACÃO, DESTINADO AOS COLABORADORES DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002876. | R$ 11.328,00 |
| ||||
| 03/05/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTAS RESGATE, CAMISA E CALÇA TACTEL DESTINADO AOS COLABORADORES DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002875. | R$ 17.112,00 |
| ||||
| 03/05/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO TIPO CAMISA POLO EM MALHA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 2857. | R$ 22.800,00 |
| ||||
| 03/05/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISA, CALÇA, PARES DE MEIAS E TENIS) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 2913. | R$ 166.086,72 |
| ||||
| 21/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEIAS DESTINADOS AO ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL 000002856 EM ANEXO. | R$ 171.399,00 |
| ||||
| 10/03/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSITO DO MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2824 EM ANEXO. | R$ 4.098,00 |
| ||||
| 17/02/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002818. EM ANEXO. | R$ 493.232,60 |
| ||||
| 28/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATA MANGA CURTA E CALCA EM EM HIPSTOP 67 ALGODAO, CONFORME NOTA FISCAL 2676 EM ANEXO. | R$ 4.690,00 |
| ||||
| 16/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BTAS DE EXAMES MODELO HOSPITLAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002662. | R$ 1.650,00 |
| ||||
| 23/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 22 vinte e duas camisas basicas em malha PV 50 poliester e 50 viscose para os motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | R$ 858,00 |
| ||||
| 25/05/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETES CONFECCIONADO EM BRIM HISPSTOP COM LOGO IMPRESSA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002552. | R$ 2.750,00 |
| ||||
| 17/05/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dez conjuntos de bata calca confeccionados em gabarone com logomarca e serigrafia para os auxiliares de servicos gerais das Unidades Basicas dfe Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 1.300,00 |
| ||||
| 17/05/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 26 vinte e seis camisa de protecao manga longa 26 vinter e seis camisas polo em malha 13 treze calcas em helanca e 13 treze mochiulas confeccionada em curvinho para os Agentes Comunitarios de Saudede Montadas. | R$ 6.630,00 |
| ||||
| 17/05/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito camisa de protecao manga longa 08 oito camisas polo em malha 08 oito calcas de servico em Brim e 04 quatro mochilas de lona tipo carteiro para os Agentes Comunitarios de Endemias do Municipio de Montadas. | R$ 2.520,00 |
| ||||
| 31/03/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO TIPO MACACOES LAMINADO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002480. | R$ 1.040,00 |
| ||||
| 25/03/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 oito coletes coletes confeccionados em Brim para o setor de vigilancia em Saude nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 760,00 |
| ||||
| 09/03/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO TIPO MACACOES LAMINADO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002461. | R$ 1.040,00 |
| ||||
| 31/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) macacoes em hipstop para funcionarios da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 2.850,00 |
| ||||
| 23/07/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES ( CAMISA MODELO POLO ) DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 810,00 |
| ||||
| 23/07/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIFORMES ( BOLSA TIPO MOCHILA, CAMISA , CAMISA DE PROTECAO, COLETE, BOTA E CALCA JEANS), DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.200,00 |
| ||||
| 23/07/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIFORMES ( BOLSA TIPO MOCHILA, CAMISA MODELO POLO, CAMISA DE PROTECAO E COLETE TACTEL), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 18.100,00 |
| ||||
| 23/07/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIFORMES ( CAMISA MODELO POLO, COLETE TACTEL, BOTA DE SEGURANCA, ETC) DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO | R$ 1.479,00 |
| ||||
| 23/07/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIFORMES (BOTA, CALCA, CAMISA BASICA), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.213,00 |
| ||||
| 04/06/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5000 COLETES CONFECCIONADO EM BRIM E LOGO EM SERIGRAFIA DESTINADOS AO COMBATE/PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002166. | R$ 500,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MACAÇÃO MOD E MALA DE MEDIÇÃO DESTINADAS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1554. | R$ 6.115,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1516. | R$ 4.221,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 95 (noventa e cinco) camisas em PV com impress?es policrtomia frente, costa e mangas, para as a??es do Outubro Rosa ser promovida pela Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | R$ 2.850,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 90 (noventa) camisaas manga curta e 04 (quatro) camisas manga longa em PV com logo e serigrafia para os profissionais das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia, para semana de Sa?de e Bem-estar a ser promovida pel Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | R$ 1.866,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMRA DE FARDAMENTOS (MACA??O, CAL?A TACTEL E CAMISAS), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.784,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ( CAL?A, COTURNO, CAMISA, BONE, ETC), DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.248,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (MOCHILA DE MEDICA??O, BOLSA TIPO POCHETE, MALA DE TRAUMA/TALA E MALA DE CILINDRO), DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.090,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 80 (oitenta) camisas básicas com logotipos das Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, para o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | R$ 1.600,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) coletes para os Agentes de Vigilância saniária do Município de Montadas. | R$ 178,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 13 (treze) coletes, 13 (treze) mochilas confeccionadas em curvin, 13 (treze) camisas básicas mlaha fio 30 e 13 (treze) camisas proteção UV para os Agentes Cominitários de Saúde do Município de Montadas. | R$ 4.979,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) bolsas em lona e 05 (cinco) chapéus tipo australiano para os Agentes Comunitários de Endemias do Município de Montadas. | R$ 745,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O SAMU ( MACACAO MOD, CAMISAS FIO, CALÇA TACTEL) PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.355,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO E ACESSÓRIOS DA EQUIPE DO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.998,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO SAMU. | R$ 5.660,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
6 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00014/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA AS EQUIPES DO SAMU DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 14/08/2018 | R$ 4.784,00 | |
| ||||
| 00011/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO | 13/07/2018 | R$ 4.248,00 | |
| ||||
| 00018/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PA DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO | 03/06/2020 | R$ 27.802,00 | |
| ||||
| 00014/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO PARA AS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO | 21/06/2024 | R$ 8.060,00 | |
| ||||
| 00054/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA) PARA ATENDER AS DIRETRIZES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO | 09/09/2025 | R$ 27.122,00 | |
| ||||
| 00003/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESPECÍFICO PARA PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO, SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), DO JARDIM DAS DESCOBERTAS E CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO | 05/02/2026 | R$ 61.250,00 | |
| ||||
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago