Como fornecedorFornecedor
R$ 386,5 mil
Pago em 95 empenhos, 2016–2026pago · 95 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
Cavalcante Souto Artigos de Papelaria Ltda
CNPJ 22.526.394/0001-59Ativa desde 05/2015 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista de artigos de papelariaAtiva desde 05/2015Nome na fonte: CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista de artigos de papelaria
Como proponenteProponente
R$ 3,3 mi
Ofertado em 12 licitações vencidasofertado · 12 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
26/05/2015 a 24/09/2026 · 24 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20152016201720182019202020212022202320242025até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continua* 2026 parcialLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroVence o pregão presencial 00044/2016. Valor ofertado R$ 29.589,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 03DinheiroO município paga R$ 16,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 04DinheiroVence o pregão presencial 00010/2017. Valor ofertado R$ 131.336,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 05DinheiroO município paga R$ 77,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 06DinheiroVence a dispensa 00005/2018. Valor ofertado R$ 5.686,20.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 07DinheiroVence o pregão presencial 00026/2018. Valor ofertado R$ 246.574,90.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 08DinheiroVence a dispensa 00013/2018. Valor ofertado R$ 2.147,30.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 09DinheiroO município paga R$ 55,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 10DinheiroO município paga R$ 392,30 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 11SóciosAntonny Patrick Cavalcante Souto: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 12DinheiroVence o pregão eletrônico 00025/2022. Valor ofertado R$ 1.182.557,10.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 13DinheiroO município paga R$ 21,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 14DinheiroVence o pregão eletrônico 00022/2023. Valor ofertado R$ 654.205,50.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 15DinheiroO município paga R$ 1,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 16DinheiroVence o pregão 00015/2024. Valor ofertado R$ 448.385,35.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 17DinheiroO município paga R$ 34,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 18DinheiroVence a dispensa 00016/2025. Valor ofertado R$ 58.442,50.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 19DinheiroVence o pregão 00027/2025. Valor ofertado R$ 21.200,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 20DinheiroO município paga R$ 30,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 21DinheiroVence a dispensa 00004/2026. Valor ofertado R$ 53.529,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 22DinheiroVence a adesão a ata 00001/2026. Valor ofertado R$ 417.401,50.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 23EmpresaO nome registrado passa a ser Cavalcante Souto Artigos de Papelaria Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 24DinheiroO município paga R$ 148,9 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 409.037,79 | R$ 890.735,74 | 2015, 2016, 2019, 2022, 2024, 2025 |
| Areial-PB | R$ 573.095,95 | R$ 785.475,41 | 2016, 2017, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 155.802,28 | R$ 183.034,68 | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Remígio-PB | R$ 386.477,70 | R$ 3.251.054,35 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 1.524.413,72 | R$ 5.110.300,18 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 1.524.413,72 | R$ 5.110.300,18 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 1.524.413,72 | R$ 5.110.300,18 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 400 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-052. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 29/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Antonny Patrick Cavalcante Souto | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 12/2020 | 12/2020 | CPF ***885664** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
156 de 192 pagamentos156 de 192| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9.145. | R$ 2.892,60 |
| ||||
| 13/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9.143. | R$ 3.168,69 |
| ||||
| 13/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 9.142 E 9.144. | R$ 15.882,99 |
| ||||
| 03/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO. | R$ 17.276,00 |
| ||||
| 14/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 1.133,28 |
| ||||
| 14/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | R$ 3.530,36 |
| ||||
| 13/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA E TINTA), DESTINADOS AO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA-SCFV DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.202,40 |
| ||||
| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, ARQUIVO FACIL, CANETA CRISTAL, CLIPS, ETC), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.500,61 |
| ||||
| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, PASTA AZ, CLIPS E CANETA CRISTAL), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 14.499,25 |
| ||||
| 08/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DESTINADO AO ALUNADO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO | R$ 15.028,00 |
| ||||
| 02/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | R$ 5.563,45 |
| ||||
| 30/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ABRIL DE 2026. | R$ 67.339,00 |
| ||||
| 30/04/2026 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE MONTADAS. | R$ 2.604,64 |
| ||||
| 28/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ABRIL DE 2026. | R$ 19.475,09 |
| ||||
| 28/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM ABRIL DE 2026. | R$ 4.850,20 |
| ||||
| 28/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ABRIL DE 2026. | R$ 47.368,35 |
| ||||
| 28/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, EM ABRIL DE 2026. | R$ 5.626,55 |
| ||||
| 08/04/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA, COLA, GRAMPEADOR, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | R$ 26.067,82 |
| ||||
| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | R$ 5.617,38 |
| ||||
| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | R$ 4.716,20 |
| ||||
| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | R$ 789,25 |
| ||||
| 24/02/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA A JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 02,03 E 04 DE FEVEREIRO/2026 | R$ 53.529,00 |
| ||||
| 22/01/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇAO BÀSICA DO MUNICIPIO. | R$ 11.106,67 |
| ||||
| 18/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA DISTTRIBUÇAO AS GESTANTES DO MUNICIPIO | R$ 5.937,11 |
| ||||
| 28/10/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 19.155,97 |
| ||||
| 14/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 53.280,66 |
| ||||
| 17/09/2025 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE MONTADAS. | R$ 1.191,39 |
| ||||
| 15/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 17.625,92 |
| ||||
| 15/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 8.852,93 |
| ||||
| 26/08/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:006.666. | R$ 87.440,50 |
| ||||
| 01/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.019,99 |
| ||||
| 15/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL. | R$ 55.400,96 |
| ||||
| 30/06/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO 01 A 04 ANO . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:006.815. | R$ 74.732,00 |
| ||||
| 12/06/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ITENS DESTINADOS AO EJA 1 E 2. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CC:00.745. | R$ 27.393,00 |
| ||||
| 06/05/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA AS GESTANTES , P/DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.219,10 |
| ||||
| 29/04/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | R$ 11.814,40 |
| ||||
| 20/02/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO PARA REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.194. | R$ 61.837,50 |
| ||||
| 12/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 10.000,96 |
| ||||
| 21/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para as UBS e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 2.747,80 |
| ||||
| 21/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 7.238,76 |
| ||||
| 21/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do SCFV e Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas | R$ 4.965,18 |
| ||||
| 21/10/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUADRO BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 17.150,00 |
| ||||
| 21/10/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COLA QUENTE CADERNO BROCHURA CANETA ESFEROGRAFICA MASSA DE MODELAR ETC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 16.978,90 |
| ||||
| 17/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 13 treze caixas de papel A4 c10 resmas para Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 3.562,00 |
| ||||
| 15/10/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO, LAPIS, CORRETIVO, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5514. | R$ 9.647,85 |
| ||||
| 30/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO, CANETAS, CLIPS, ETC) PARA O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5512. | R$ 5.494,00 |
| ||||
| 30/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO, MARCA TEXTO, CLIPS, GRAMPOS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5513. | R$ 4.036,00 |
| ||||
| 18/09/2024 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para Camara Municipal de Vereadores de Montadas | R$ 409,50 |
| ||||
| 06/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. CC 002680. | R$ 7.920,00 |
| ||||
| 12/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA COMPOR KIT ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC 0005.282. | R$ 13.260,80 |
| ||||
| 12/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA COMPOR KIT ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC 0005.281. | R$ 37.888,00 |
| ||||
| 08/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA COMPOR KIT ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC 0005.266. | R$ 35.600,00 |
| ||||
| 31/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA COMPOR KIT ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CC 0005.255. | R$ 31.501,68 |
| ||||
| 29/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para as UBS e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 10.081,90 |
| ||||
| 29/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinte diversos para Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 16.029,04 |
| ||||
| 01/07/2024 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para Camara Municipal de Vereadores de Montadas | R$ 840,23 |
| ||||
| 28/06/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. CC 0005.014. | R$ 8.229,00 |
| ||||
| 11/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO, CANETAS, CLIPS, ETC) PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4952. | R$ 5.598,54 |
| ||||
| 10/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO, MARCA TEXTO, CLIPS, GRAMPOS) PARA OS POSTOS DE SAUDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4950. | R$ 7.999,75 |
| ||||
| 10/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO, ENVELOPE, CLIPS, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4946. | R$ 22.835,49 |
| ||||
| 10/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO, ENVELOPE E GRAMPOS) PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4948. | R$ 7.499,85 |
| ||||
| 22/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinte diversos para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Montadas | R$ 6.172,00 |
| ||||
| 22/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinte diversos para Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 8.300,01 |
| ||||
| 22/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para as UBS e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 7.077,24 |
| ||||
| 09/04/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4679. | R$ 10.850,00 |
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| 08/04/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA ESCOLAR (CADERNOS, LAPIS, BORRACHAS, CANETAS, APONTADOR, CORRETIVO, ECT) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4671. | R$ 67.681,00 |
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| 27/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (PAPEL OFICIO, CANETA ESFEROGRAFICA,CLIPS, ETC), PARA O CRAS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 4103. | R$ 1.500,60 |
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| 11/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (PAPEL OFICIO, COLA EM BASTÃO, ENVELOPE, ETC), PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4104. | R$ 2.456,35 |
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| 16/10/2023 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para Camara Municipal de Vereadores Casa Legislativa Manoel Fernandes da Silva. | R$ 352,70 |
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| 02/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materuals de expediente diverso para as atividade do programa Bolsa Familia do Municipio de Montadas. | R$ 410,65 |
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| 02/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para aas atividades do CRAS Centro de refgrência da Assistência Social de Montadas. | R$ 1.067,60 |
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| 02/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para aas atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Sociald e Montadas. | R$ 4.880,10 |
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| 02/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 cinco caixas de papel Oficio A4 c10 resmas cada para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | R$ 1.499,50 |
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| 21/09/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (PAPEL OFICIO, GRAMPEADORES, EXTRATORES, ETC), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 3827. | R$ 5.514,30 |
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| 21/09/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (TNT, EVA, ISOPOR, ETC), PARA O CRAS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 3.828. | R$ 3.000,09 |
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| 21/09/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (CALCULADORA, PAPEL OFICIO, BORRACHA, LAPIS, CANETAS, ETC), PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3826. | R$ 4.339,92 |
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| 29/08/2023 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para Camara Municipal de Vereadores Casa Legislativa Manoel Fernandes da Silva. | R$ 580,10 |
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| 11/08/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA E CADERNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 554,80 |
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| 11/08/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA CADERNO BORRACHA ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 349,09 |
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| 11/08/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA E CADERNO DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 457,20 |
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| 11/08/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA E CADERNO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 457,20 |
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| 05/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ( ALMOFADA, ARQUIVO, BLOCO, BORRACHA, CLIPS, PAPEL CARBONO), PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3343. | R$ 14.163,86 |
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| 05/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ( BORRACHA, LAPIS PRETO, CARTOLINA, LIVRO ATA, TNT CADERNO BROCHURAO, ETC), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 3.342. | R$ 25.015,48 |
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| 02/02/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | R$ 3.469,88 |
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| 20/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL ESPECIAL PAPEL FOTO E PASTA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 577,35 |
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| 18/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA CGRAMPO OFICIO E PASTA SANFONADA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.615,00 |
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| 18/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO BLOCO AUTO ADESIVO GRAMPO ORGANIZADOR DE PASTA PRENDEDOR DE PAPEL ETC DESTINADOS A SECRETARIA ADM.E FINANCAS E OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.248,30 |
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| 18/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO BALAO CINTILANTE BALAO LISO COLA QUENTE E CADERNO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.060,60 |
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| 18/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BALAO CINTILANTE BALAO LISO COLA QUENTE CARTOLINA EVA EM FOLHA LAPIS DE COR ETCDESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.586,72 |
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| 18/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTECOLA QUENTE ISOPOR CARTOLINA COLA BRANCA EVA EM FOLHA PISTOLA DE COLA QUENTE ETC DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 18 DE SETEMBRO ALUSIVO AO 07 DE SETEMBRO DE 2022. | R$ 7.291,60 |
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| 18/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BORRACHA CADERNO PAPEL CARBONO COLA BRANCA CARTOLINA TINTA ETC DESTINADO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.517,96 |
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| 16/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA COMPOR KIT ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CC 002.897. | R$ 16.704,00 |
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| 13/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOHAS DE PAPEL OFÍCIO) DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CC 002.864. | R$ 9.400,00 |
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| 13/07/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL DE EXPIDIENTE BORRACHA CARTOLINAFITA DUPLA FACE GRAMPO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 4.718,27 |
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| 13/07/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PASTA C ABA E ELASTICO DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | R$ 154,00 |
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| 13/07/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS FITA ADESIVA PASTA ETC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | R$ 1.097,28 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TC PAR Nº 201305884/MEC/FNDE. NF Nº 000.002.096 | R$ 10.179,66 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (FITA DECORATIVA, FITILHO BRANCO, TNT), DESTINADO A ORNAMENTACAO CANAVALESCA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 392,30 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CADERNO, PAPEL, ENVELOPE, CORRETIVO, COLA BRANCA, ETC), DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 6.396,04 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BARBANTE, PAPEL GUACHE, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, ETC), DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 708,80 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BRINQUEDOS (CARRINHO DE BONECA, QUEBRA CABE?A, BER?O DE BONECA E JOGO QUEBRA CABE?A), DESTINADOS A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.147,30 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BARBANTE, PAPEL COLOR, PAPEL GUACHE, COLA BRANCA, ETC), DESTINADO A ORNAMENTA??O DO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.356,30 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BARBANTE, PAPEL COLOR, COLA BRANCA, CANETA, CLIPS, FITA ADESIVA, ETC), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 4.646,15 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CADERNO, CLIPS, CANETA, ENVELOPE, COLA BRANCA, ETC), DESTINADA AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.868,30 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CADERNO, CLIPS, CANETA, ENVELOPE, COLA BRANCA, ETC), DESTINADA A SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.545,71 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO, ARQUIVO MORTO, CANETA, CLIPS, FITA ADESIVA, ETC), DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.277,01 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO, ALMOFADA P/CARIMBO, CANETA, CLIPS, FITA ADESIVA, ETC), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | R$ 736,31 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CADERNO, PAPEL CARBONO, ARQUIVO MORTO, CALCULADORA, ETC), DESTINADO A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 13.057,04 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BARBANTE, ENVELOPE, FITA, GRAMPEADOR, ETC), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.085,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO AUTO ADESIVO, PASTA AZ, PASTA, ETC), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.118,85 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (BARBANTE CRU, CADERNO BROCHURA 96FLS, CARTOLINA COMUM, PAPEL GUACHE, CLIPS ETC) PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.997,60 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CADERNO, PAPEL CARBOBO, COLA BRANCA, ETC), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.831,50 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (PANELA DE PRESS?O, ESCORREDOR DE MASSAS, FRIGIDEIRA EM ALUMINIO, RALADOR, LIQUIDIFICADOR, GARFO INOX, FACA DE MESA ETC) PARA O CAPS I, DESTE MUNICIPIO | R$ 5.686,20 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLOCO AUTO ADESIVO, CANETAS, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 753,80 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ARQUIVO MORTO, CONTRA CAPA P/ENCADERNAÇÃO E GRAMPO TRILHO) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | R$ 518,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BORRACHAS, COLA COLORIDA C/GLITTER, ETC) PARA O CRAS. | R$ 689,10 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CANETAS, COLAS, BORRACHAS, CORRETIVO, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 890,90 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COLA, CADERNOS, CANETAS, BORRACHAS, ETC) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 8.524,88 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CADERNOS) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 1.155,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BORRACHAS, CADERNOS E CANETAS) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 7.302,50 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BORRACHAS, CADERNOS, ENVELOPES, CLIPS, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 3.166,10 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL (BORRACHA BICOLOR, CANETA ESFEREOGRAFICA, COLA BRANCA, FITA CREPE, CARTOLINA, ISOPOR, LAPIS GRAFITE ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DAS ESCOLAS QUE NÃO POSSUEM UNIDADES EXECUTORAS (PDDE) | R$ 3.201,32 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL (BORRACHA, CANETA HIDROGRAFICA, COLA COLORIDA, TNT ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | R$ 717,80 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CANETA, CLIPS, CORRETIVO ETC), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 587,40 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL (BORRACHA BICOLOR, CANETA ESFEREOGRAFICA, COLA BRANCA, FITA CREPE, CARTOLINA, ISOPOR, LAPIS GRAFITE ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DAS ESCOLAS QUE NÃO POSSUEM UNIDADES EXECUTORAS (PDDE) | R$ 6.486,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 379/2016 EM ANEXO. | R$ 1.794,20 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 381/2016 EM ANEXO. | R$ 834,80 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 380/2016 EM ANEXO. | R$ 670,60 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 448/2016 EM ANEXO. | R$ 360,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 287/2016 EM ANEXO. | R$ 1.803,80 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO PARA APLICAÇÃO DE VACINAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 280/2016 EM ANEXO. | R$ 2.340,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADO AO PROJETO MAMÃE BEBÊ, DA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 137/2016 EM ANEXO. | R$ 3.686,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADO AO PROJETO MAMÃE BEBÊ, DA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 116/2016 EM ANEXO. | R$ 5.432,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADO AO PROJETO MAMÃE BEBÊ, DA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 107/2016 EM ANEXO. | R$ 5.820,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DESTINADO AO PROJETO MAMÃE BEBÊ, DA MANUTENÇÃO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 096/2016 EM ANEXO. | R$ 5.044,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 159/2016 EM ANEXO. | R$ 3.862,90 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 135/2016 EM ANEXO. | R$ 7.600,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 117/2016 EM ANEXO. | R$ 2.496,35 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 098/2016 EM ANEXO. | R$ 2.040,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA A CAMPANHA DO COMBATE A DENGUE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 097/2016 EM ANEXO. | R$ 1.512,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.446 DE 21/12/2016 | R$ 910,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.423 DE 12/12/2016 | R$ 520,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.367 DE 24/10/2016 | R$ 260,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.296 DE 08/09/2016 | R$ 390,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.444 DE 21/12/2016. | R$ 1.560,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.445 DE 21/12/2016. | R$ 1.300,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.447 DE 21/12/2016. | R$ 1.040,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.424 DE 12/12/2016. | R$ 910,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.421 DE 12/12/2016. | R$ 1.170,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.422 DE 12/12/2016. | R$ 650,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.366 DE 24/10/2016. | R$ 390,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.364 DE 24/10/2016. | R$ 910,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.365 DE 24/10/2016. | R$ 1.430,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.295 DE 08/09/2016. | R$ 390,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.000.294 DE 08/09/2016. | R$ 1.040,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits de enxoval destinados ao Projeto Mamae Bebe, conforme nota fiscal no000.000.051/2015. | R$ 3.492,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 156 pagamentos mais recentes de 192
Licitações vencidas
12 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
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| 00044/2016 | AQUISIÇÃO DE KIT'S NATALIDADES, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS/NASF | 14/09/2016 | R$ 29.589,00 | |
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| 00010/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS, ESCOLAS, SERVIÇOS E PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 16/03/2017 | R$ 131.336,00 | |
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| 00013/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E/OU PEDAGÓGICOS DESTINADOS A CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA | 13/08/2018 | R$ 2.147,30 | |
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| 00026/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO | 12/04/2018 | R$ 246.574,90 | |
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| 00005/2018 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICÍPIO DE REMIGIO. | 27/02/2018 | R$ 5.686,20 | |
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| 00025/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO | 23/05/2022 | R$ 1.182.557,10 | |
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| 00022/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO | 14/04/2023 | R$ 654.205,50 | |
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| 00015/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SUPRIMENTO DAS DEMANDAS DIÁRIAS E ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO | 03/09/2024 | R$ 448.385,35 | |
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| 00027/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 27/05/2025 | R$ 21.200,00 | |
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| 00016/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA ATENDER AS GESTANTES DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB | 27/02/2025 | R$ 58.442,50 | |
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| 00001/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO | 17/03/2026 | R$ 417.401,50 | |
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| 00004/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KITS PARA A SEMANA PEDAGÓGICADO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB | 20/02/2026 | R$ 53.529,00 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago