Como fornecedorFornecedor
sem pagamentos
Fonte: TCE-PB SAGRES
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Fornecedor · pessoa jurídica
S F de Souza Impressos
CNPJ 20.385.922/0001-71Ativa desde 06/2014 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Impressão de material para outros usosAtiva desde 06/2014Nome na fonte: S F DE SOUZA IMPRESSOSSede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Impressão de material para outros usos
Como proponenteProponente
R$ 2,1 mi
Ofertado em 1 licitações vencidasofertado · 1 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
04/06/2014 a 24/09/2026 · 2 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
201420162018202020222024até 09/2026
Nome da empresaLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroVence o pregão presencial 00020/2023. Valor ofertado R$ 2.124.196,20.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 212.425,10 | R$ 452.964,10 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Areial-PB | R$ 226.311,23 | R$ 308.291,19 | 2014, 2023, 2024, 2025 |
| Remígio-PB | R$ 0,00 | R$ 2.124.196,20 | 2023 |
| Paraíba | R$ 438.736,33 | R$ 2.885.451,49 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 438.736,33 | R$ 2.885.451,49 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 438.736,33 | R$ 2.885.451,49 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em CAMPINA GRANDE-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
27 de 27 pagamentos27 de 27| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (RECEITUÁRIO), PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000011. | R$ 2.000,00 |
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| 24/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS ,FICHAS DE ATENDIMENTO,FICHA DE CADASTRO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.78. | R$ 18.282,70 |
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| 24/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS ,FICHAS DE ATENDIMENTO,FICHA DE CADASTRO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.76. | R$ 17.879,80 |
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| 30/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 501. | R$ 15.392,30 |
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| 30/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS E IMPRESSOES GRAFICAS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO DO USUARIOS DO SUS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. CC 202200000000075 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.77. | R$ 21.978,50 |
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| 25/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSOES GRAFICAS (BLOCO DE PERMULTA,BLOCO DE PLANILHA,BLOCO DE PRESCRIÇÃO MEDICA,RECEITUARIO,BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE TESTES) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.77. | R$ 15.002,20 |
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| 25/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS E IMPRESSOES GRAFICAS (BLOCO DE PERMULTA,BLOCO DE PLANILHA,BLOCO DE PRESCRIÇÃO MEDICA,RECEITUARIO,BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE TESTES) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.69. | R$ 23.880,90 |
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| 20/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188. | R$ 15.820,10 |
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| 10/05/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122. | R$ 10.600,12 |
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| 03/04/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76. | R$ 17.059,25 |
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| 04/03/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34. | R$ 11.945,00 |
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| 16/02/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PLICLINICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. | R$ 11.588,20 |
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| 07/02/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | R$ 12.615,80 |
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| 12/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263. | R$ 12.282,40 |
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| 01/11/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229. | R$ 11.643,90 |
| ||||
| 05/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177. | R$ 12.657,00 |
| ||||
| 01/09/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153. | R$ 14.722,93 |
| ||||
| 02/08/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129. | R$ 14.046,64 |
| ||||
| 03/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA:1500 UND CARTAO HORARIO, 2000UND CARTAO USUARIO, 50BL COLETA DE DADOS RN, 50BL DESCRIÇÃO DE CIRURGIA, 75BL FICHA ATENDIMENTO CRIANÇA, 100BL FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL, 100BL FICHA DE CADASTRO DE PACIENTE, 3000UND FICHA FUNCIONAL INDIVIDUAL, 50BL FICHA SSA 2 E 50BL FICHA ATIVIDADE EDUCATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94. | R$ 11.185,25 |
| ||||
| 20/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES GRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 86. | R$ 46.932,50 |
| ||||
| 01/06/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA:150BL AVEIAN MEDICO, 200BL SUGESTAO, 1000UND CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS, 165BL EVOLUÇÃO MEDICA, 100BL FICHA DE ATENDIMENTO DO ADULTO, 150BL FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, 100BL FICHA DE ATENDIMENTO, 50BL FICHA DE TRIAGEM, 100BL FOLHA RAAS, 55BL PA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75. | R$ 16.969,30 |
| ||||
| 04/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA:100BL AVEIAN ENFERMAGEM, 100BL ANOTAÇÃO, 200BL PRODUÇÃO AMBULATORIAL, 100BL CADASTRO DE GESTANTE SISPRENATAL, 2000 CAPA PARA EGC, 1000 CARTAO GESTANTE, 165BL EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM,55BL FICHA D COMPLEMENTAR,100BL FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 1000 CN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52. | R$ 12.331,80 |
| ||||
| 10/04/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES GRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 38. | R$ 11.073,00 |
| ||||
| 10/04/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES GRAFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 37. | R$ 37.547,50 |
| ||||
| 05/04/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA:100BL ATESTADO MEDICO, 60BL BOLETIM DIARIO, 1000 CAPA DE PROCESSO, 1000 CARTAO DA CRIANÇA FEMININO, 1000 CARTAO DA CRIANÇA MASCULINO, 1000 CARTAO DE VACINAÇÃO ADULTO, 96BL FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, 100BL FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR, 100BL FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, 50BL FICHA DE CONTRA REFERENCIA, 2000UND FOLDERS DIVULGAÇÃO PROGRAMAS, 60BL RELATORIO TRANSFERENCIA E 100BL REQUISIÇÃO DE EXAME, NF 41. | R$ 16.671,24 |
| ||||
| 26/12/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,C.C 68. | R$ 19.848,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (RECEITUARIOS, FICHAS, CARTÕES, BLOCOS E PRONTUARIOS) DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF'S DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇON°201400000020010 DE 28/11/2014. | R$ 6.780,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
1 licitação| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00020/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE IMPRESSÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO | 28/03/2023 | R$ 2.124.196,20 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago