Como fornecedorFornecedor
R$ 59,1 mil
Pago em 25 empenhos, 2014–2016pago · 25 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
Nordmarket Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ 19.125.796/0001-37Ativa desde 10/2013 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humanoAtiva desde 10/2013Nome na fonte: NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Como proponenteProponente
R$ 92,7 mil
Ofertado em 1 licitações vencidasofertado · 1 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
23/10/2013 a 24/09/2026 · 6 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2013201520172019202120232025até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosLuciano Ovidio de Medeiros: entrada registrada no quadro societário. Oholibano Ovidio de Medeiros: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 37,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 04DinheiroVence o pregão presencial 00021/2015. Valor ofertado R$ 92.682,90.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 05DinheiroO município paga R$ 21,6 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 06EmpresaO nome registrado passa a ser Nordmarket Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 57.929,72 | R$ 928.877,50 | 2014, 2015, 2016 |
| Areial-PB | R$ 0,00 | R$ 1.996,00 | 2020 |
| Remígio-PB | R$ 59.121,34 | R$ 92.682,90 | 2014, 2015, 2016 |
| Paraíba | R$ 117.051,06 | R$ 1.023.556,40 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 117.051,06 | R$ 1.023.556,40 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 117.051,06 | R$ 1.023.556,40 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA JOAO WALLIG, 2640 — DISTRITO INDUSTRIAL, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58411-170. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 29/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Luciano Ovidio de Medeiros | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 10/2013 | 10/2013 | CPF ***068124** |
| Oholibano Ovidio de Medeiros | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 10/2013 | 10/2013 | CPF ***189024** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
42 de 42 pagamentos42 de 42| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001193/2016 EM ANEXO. | R$ 1.458,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Didatico, destinado a Manutencao da Saude Bucal. Conforme Nota Fiscal No 00944/2015 em Anexo. | R$ 605,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material destinado a manutencao do CEO. Conforme Nota Fiscal No 000946/2015 em Anexo. | R$ 767,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Lavanderia destinados a Manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 1030/2015 em Anexo. | R$ 972,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Odontologia, destinado a manutencao da Atencao Basica. Conforme Nota Fiscal No 000857/2015 em Anexo. | R$ 525,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de domissanitarios para limpeza destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000945/2015 em Anexo. | R$ 972,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de lavanderia, destinados ao Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No806/2015. | R$ 1.458,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos de Limpeza, destinados a Manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No761/2015. | R$ 972,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000762/2015 em Anexo. | R$ 80,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Limpeza destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000626/2015 em Anexo. | R$ 2.086,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Limpeza destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000528/2015 em Anexo. | R$ 3.129,60 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Limpeza destinado a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000440/2015. | R$ 3.129,60 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Higiene Pessoal, destinado a Manutencao das Creches,deste municipio, Conforme Nota Fiscal No553/2015. | R$ 8.813,91 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO, FITA AUTO CLAVEE ETC), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | R$ 4.798,20 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO, EQUIPO LUER E ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA. | R$ 1.946,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO ETC), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.573,40 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO ETC), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.600,20 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO ETC), DESTINADOS AO PA- PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.816,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.378,20 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO (LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.311,40 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO E TECIDO GASE ETC.), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | R$ 1.336,80 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO, COLETOR DE URINA TECIDO GASE ETC.), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.827,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinado a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal no355/2014. | R$ 171,12 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme nota fiscal nø 0000336/2014. | R$ 4.074,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a Saude Bucal na Atencao Basica. Conforme nota fiscal nø 000236/2014. | R$ 4.821,78 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Expediente, destinado a Atencao Basica, Conforme Nota Fiscal No 000000156/2014. | R$ 2.388,92 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a lavanderia do complexo de saude (Hospital/Centro de Saude)do Municipio, conforme nota fiscal no129/2014. | R$ 12.352,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de Higiene Pessoal, destinado aos Alunos das Creches Municipais, Conforme Nota Fiscal No235/2014. | R$ 6.514,60 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material (Borracha ponteira leonora), destinados aos Kits dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000000188/2014. | R$ 963,96 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material Didatico, destinado a Manutencao da Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No 000000138/2014. | R$ 594,80 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Borracha Ponteira Leonora, material destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino para distribuicao gratuita, conforme nota fiscal no130/2014. | R$ 351,79 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Sede da Prfeitura, Conforme Nota Fiscal No 000000281/2014. | R$ 727,44 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA MEDICO HOSPITALAR (SACO HOSPITALAR, SABONETE , DETERGENTE ETC), DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.967,80 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA MEDICO HOSPITALAR (SACO HOSPITALAR, SABONETE , DETERGENTE ETC), DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.106,30 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PA - PRONTO ATENDIMENTO E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.619,20 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PA - PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 342,70 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 146,18 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.605,60 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084. | R$ 2.610,36 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038. | R$ 714,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036. | R$ 7.131,80 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037. | R$ 3.289,80 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
1 licitação| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00021/2015 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS INSTRUMENTAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 27/04/2015 | R$ 92.682,90 | |
| ||||
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago