Como fornecedorFornecedor
R$ 1,3 mil
Pago em 4 empenhos, 2013–2016pago · 4 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
PB Multi Comercio de Artigos de Papelaria Ltda
CNPJ 12.711.282/0001-14Ativa desde 10/2010 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelariaAtiva desde 10/2010Nome na fonte: PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
20/10/2010 a 24/09/2026 · 7 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20102012201420162018202020222024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Celia Marcia Santos Cirne
Gustavo Santos Cirne
Henrique Santos Cirne
Wwc Holding Patrimonial e Participacoes Sociedade Empresaria Ltda
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 604,22R$ 419,90
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosCelia Marcia Santos Cirne: entrada registrada no quadro societário. Gustavo Santos Cirne: entrada registrada no quadro societário. Henrique Santos Cirne: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 604,22 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 04DinheiroO município paga R$ 419,90 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 05EmpresaO nome registrado passa a ser PB Multi Comercio de Artigos de Papelaria Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 06DinheiroO município paga R$ 250,95 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 07SóciosWwc Holding Patrimonial e Participacoes Sociedade Empresaria Ltda: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 3.114,23 | R$ 0,00 | 2015, 2016 |
| Areial-PB | R$ 5.687,99 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Montadas-PB | R$ 6.975,71 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Remígio-PB | R$ 1.275,07 | R$ 0,00 | 2013, 2015, 2016 |
| Paraíba | R$ 17.053,00 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 17.053,00 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 17.053,00 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, 275 — PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-560. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 29/09/2026.
Quadro societário
4 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Celia Marcia Santos Cirne | SócioSócio · desde 10/2010 | 10/2010 | CPF ***155034** |
| Gustavo Santos Cirne | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 10/2010 | 10/2010 | CPF ***718914** |
| Henrique Santos Cirne | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 10/2010 | 10/2010 | CPF ***834234** |
| Wwc Holding Patrimonial e Participacoes Sociedade Empresaria Ltda | Pessoa jurídicaPessoa jurídica · desde 01/2023 | 01/2023 | CPF 27137076 |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
33 de 33 pagamentos33 de 33| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 896,38 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TIGELAS, SALADEIRAS, LIVROS, ETC) PARA O CRIANÇA FELIZ. | R$ 248,13 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A PREMIAÇÃO DE SORTEIO EM BINGO JUNTO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11924/2016. | R$ 2.564,34 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 92,45 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 121,39 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 408,98 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 547,97 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 829,62 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 1.159,83 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECREATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 611,35 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | R$ 250,95 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada as Unidades Basicas de Saude da Familia. Conforme Nota Fiscal No 000.008.199/2015 em Anexo. | R$ 549,89 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. | R$ 529,23 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS E ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 152,60 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS E ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 375,25 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS E ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 184,90 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FESTIVO (ENFEITES NATALINOS) PARA PREPARAR ESTA CAMARA MUNICIAPAL PARA A DATA COMEMORATIVA DO NATAL. | R$ 419,90 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 367,82 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL. | R$ 326,32 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NATALINOS, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA DECORAÇÃO DO NATAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.006.316 DE 25/11/2014. | R$ 881,73 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.033,27 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 412,48 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | R$ 323,80 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM JULHO DE 2013 | R$ 168,80 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM ABRIL DE 2013 | R$ 269,51 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM FEVEREIRO DE 2013 | R$ 449,27 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | R$ 380,01 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 328,72 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAPEL A4 DATA PRINT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 233,80 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 114,74 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001265 E RECIBO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.215,35 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 362,46 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 241,76 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago