Como fornecedorFornecedor
R$ 1,5 mi
Pago em 84 empenhos, 2019–2026pago · 84 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
Dental Costa Produtos Odontologicos Ltda
CNPJ 11.054.242/0001-84Ativa desde 08/2009 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humanoAtiva desde 08/2009Nome na fonte: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Como proponenteProponente
R$ 2,8 mi
Ofertado em 7 licitações vencidasofertado · 7 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
14/08/2009 a 24/09/2026 · 17 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
200920112013201520172019202120232025até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continua* 2026 parcialLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosLuiz de Souza Costa: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroVence a adesão a ata 00001/2019. Valor ofertado R$ 306.356,50.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 04DinheiroO município paga R$ 139,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 05DinheiroO município paga R$ 76,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 06DinheiroVence a adesão a ata 00003/2021. Valor ofertado R$ 266.510,56.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 07DinheiroO município paga R$ 243,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 08DinheiroVence o pregão eletrônico 00015/2022. Valor ofertado R$ 284.939,70.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 09DinheiroO município paga R$ 148,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 10DinheiroVence o pregão eletrônico 00008/2023. Valor ofertado R$ 532.800,60.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 11DinheiroO município paga R$ 11,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2023
- 12DinheiroVence o pregão eletrônico 00057/2023. Valor ofertado R$ 353.511,88.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 13DinheiroO município paga R$ 10,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2024
- 14DinheiroVence o pregão 00030/2025. Valor ofertado R$ 611.861,70.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 15DinheiroO município paga R$ 473,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 16DinheiroVence o pregão 00013/2026. Valor ofertado R$ 444.053,03.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 17DinheiroO município paga R$ 352,1 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 356.091,80 | R$ 1.514.430,31 | 2013, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Areial-PB | R$ 127.159,32 | R$ 768.950,33 | 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 |
| Montadas-PB | R$ 604.796,27 | R$ 1.313.610,32 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Remígio-PB | R$ 1.454.548,46 | R$ 2.800.033,97 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 2.542.595,85 | R$ 6.397.024,93 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 2.542.595,85 | R$ 6.397.024,93 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 2.542.595,85 | R$ 6.397.024,93 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA JOAO QUIRINO, 588 — CATOLE, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58410-370. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 29/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Luiz de Souza Costa | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 08/2009 | 08/2009 | CPF ***773564** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
172 de 224 pagamentos172 de 224| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A PSF-SAUDE BUCAL | R$ 10.017,91 |
| ||||
| 28/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A PSF-SAUDE BUCAL | R$ 25.335,02 |
| ||||
| 28/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS DESTINADO AO CEO | R$ 18.816,13 |
| ||||
| 06/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS DESTINADO AO CEO | R$ 22.470,09 |
| ||||
| 06/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS DESTINADO A SAUDE BUCAL (UNIDADES BASICAS DE SAUDE | R$ 50.110,37 |
| ||||
| 03/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS DESTINADO AO CEO | R$ 16.103,95 |
| ||||
| 03/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS DESTINADO AO CEO | R$ 22.940,45 |
| ||||
| 03/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS DESTINADO AO CEO | R$ 10.607,11 |
| ||||
| 03/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS DESTINADO AO CEO | R$ 13.288,08 |
| ||||
| 03/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A PSF-SAUDE BUCAL | R$ 27.386,10 |
| ||||
| 03/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS DESTINADO AO CEO | R$ 21.678,55 |
| ||||
| 31/03/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL -UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | R$ 15.844,67 |
| ||||
| 27/02/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS DESTINADO AO CEO | R$ 67.466,78 |
| ||||
| 25/02/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS DESTINADO AO CEO | R$ 15.538,74 |
| ||||
| 25/02/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS DESTINADO AO CEO | R$ 14.494,32 |
| ||||
| 24/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL - PSF'S MUNICIPAIS. | R$ 32.506,32 |
| ||||
| 24/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA -CEO | R$ 39.541,00 |
| ||||
| 24/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA -CEO | R$ 37.216,20 |
| ||||
| 12/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO), NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. | R$ 8.062,52 |
| ||||
| 04/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL DOS PSFS MUNICIPAIS EMENDA -PROPOSTA 630006961202500 | R$ 30.052,29 |
| ||||
| 16/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO), NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. | R$ 6.632,65 |
| ||||
| 14/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO), NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. | R$ 20.032,77 |
| ||||
| 10/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO), NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 24.991,18 |
| ||||
| 02/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025 | R$ 6.034,59 |
| ||||
| 29/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO CEO -DENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025 | R$ 6.062,99 |
| ||||
| 25/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO CEO -DENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025 | R$ 8.505,87 |
| ||||
| 25/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO AO CEO -DENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ,CONFORME EMENDA 27110002,PROPOSTA Nº 36000670481202500. | R$ 16.513,44 |
| ||||
| 25/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME EMENDA 27110001, PROPOSTA Nº 36000670475202500 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025 | R$ 27.761,68 |
| ||||
| 02/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SAUDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICIAS (CEO,) DURANTE O MES DE AGOSTO | R$ 12.732,82 |
| ||||
| 26/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | R$ 40.810,20 |
| ||||
| 26/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-PROPOSTA DE INCREMENTO MAC DE Nº 3600067004812025500 EMENDA 27110002 | R$ 42.994,71 |
| ||||
| 28/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | R$ 30.004,01 |
| ||||
| 28/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) , | R$ 20.458,73 |
| ||||
| 25/06/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 30.863,08 |
| ||||
| 25/06/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 29.901,76 |
| ||||
| 25/06/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | R$ 31.421,58 |
| ||||
| 25/06/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | R$ 29.646,32 |
| ||||
| 17/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE MATERIAIS DE SAUDE BUCAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | R$ 2.580,00 |
| ||||
| 27/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas | R$ 15.380,50 |
| ||||
| 27/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas | R$ 27.395,78 |
| ||||
| 24/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE 004.988. | R$ 7.620,61 |
| ||||
| 08/05/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO CIMENTO CIRURGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | R$ 1.120,00 |
| ||||
| 26/04/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO AFASTADOR ANESTESICO PONTA DIAMANTADA ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | R$ 3.870,78 |
| ||||
| 29/02/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4876. | R$ 2.184,02 |
| ||||
| 27/02/2024 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO CIMENTO CIRURGICO ETC DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO | R$ 5.380,84 |
| ||||
| 30/01/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4834. | R$ 189,00 |
| ||||
| 10/01/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4811. | R$ 1.046,00 |
| ||||
| 07/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4768 | R$ 2.311,12 |
| ||||
| 20/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4671. | R$ 815,97 |
| ||||
| 17/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE C.C. 004.668. | R$ 24.167,90 |
| ||||
| 05/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 20.500,47 |
| ||||
| 27/09/2023 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO FORMOCRESOL LIMA ADESIVO MASTER COMPRESSA DE GASE ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.168,00 |
| ||||
| 21/09/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4613. | R$ 1.009,58 |
| ||||
| 17/09/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITAR DESTINADOS AO CEO C.C. 004.609. | R$ 21.420,17 |
| ||||
| 06/09/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4600. | R$ 526,47 |
| ||||
| 23/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME L C.C. 004.584. | R$ 456,64 |
| ||||
| 23/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME L C.C. 004.583 | R$ 1.064,07 |
| ||||
| 31/07/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME L C.C. 004.533. | R$ 1.225,57 |
| ||||
| 31/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4535. | R$ 1.328,48 |
| ||||
| 13/07/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME NOTA FISCAL C.C. 004.512. | R$ 21.283,85 |
| ||||
| 13/07/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME NOTA FISCAL C.C. 004.511. | R$ 18.604,94 |
| ||||
| 19/06/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 7.150,37 |
| ||||
| 19/06/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 19.285,52 |
| ||||
| 06/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME NOTA FISCAL C.C. 004.470 | R$ 3.320,42 |
| ||||
| 06/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME NOTA FISCAL C.C. 004.469. | R$ 13.370,88 |
| ||||
| 06/06/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME NOTA FISCAL C.C. 004.468. | R$ 15.197,87 |
| ||||
| 31/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4462. | R$ 579,30 |
| ||||
| 31/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4461. | R$ 1.825,23 |
| ||||
| 04/04/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4365. | R$ 345,08 |
| ||||
| 03/04/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4363. | R$ 318,00 |
| ||||
| 13/03/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO E OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4340. | R$ 1.154,73 |
| ||||
| 14/02/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA CONFORME NOTA FISCAL C.C. 004.301. | R$ 36.612,15 |
| ||||
| 20/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO AFASTADOR ANESTESICO LIMA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | R$ 9.852,55 |
| ||||
| 17/11/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios odontologicos das UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 16.794,80 |
| ||||
| 17/11/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 7.210,65 |
| ||||
| 27/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO AGULHA CALEN AGUA DESTILADA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | R$ 16.749,57 |
| ||||
| 21/10/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CC 004.129. | R$ 29.612,92 |
| ||||
| 06/10/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO AFASTADOR ANESTESICO LIMA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | R$ 8.699,37 |
| ||||
| 13/09/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 7.139,04 |
| ||||
| 13/09/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 14.256,91 |
| ||||
| 02/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CC 004.082 | R$ 16.650,40 |
| ||||
| 02/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CC 004.083 | R$ 15.466,40 |
| ||||
| 02/09/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CC 004.084. | R$ 28.578,61 |
| ||||
| 26/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO LUVA DE PROCEDIMENTO ANESTESICO BOBINAS ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 13.202,90 |
| ||||
| 26/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO AGULHA LAMINA DE BISTURI ANESTESICO ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 13.254,04 |
| ||||
| 26/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO SUGADOR ANESTESICO LIMA ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 14.938,10 |
| ||||
| 25/07/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICOCLOREXIDINA AGUA DESTILADAAGULHA LUVAS DE PROCEDIMENTO ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 22.020,51 |
| ||||
| 18/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Municipio. | R$ 11.097,05 |
| ||||
| 18/07/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 7.798,62 |
| ||||
| 30/06/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CC 003.978 | R$ 27.290,94 |
| ||||
| 30/06/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CC 003.977. | R$ 25.045,26 |
| ||||
| 21/06/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA D MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO CLOREXIDINA LUVA DE PROCEDIMENTO ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | R$ 23.914,02 |
| ||||
| 15/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 11.579,30 |
| ||||
| 15/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | R$ 7.140,30 |
| ||||
| 13/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 12.100,65 |
| ||||
| 10/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontologicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | R$ 6.431,84 |
| ||||
| 10/05/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO CLOREXIDINA LUVAS DE PROCEDIMENTO ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 26.035,81 |
| ||||
| 30/11/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios das Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 9.395,41 |
| ||||
| 30/11/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | R$ 5.714,04 |
| ||||
| 25/11/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3752. | R$ 199,00 |
| ||||
| 18/11/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO FLUOR ROLETE DENTAL ANESTESICO RESINA ETC DESTINADO A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | R$ 45.683,11 |
| ||||
| 16/11/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO LUVA DE PROCEDIMENTO AMALGAMA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.025,03 |
| ||||
| 26/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | R$ 11.999,32 |
| ||||
| 26/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 20.351,92 |
| ||||
| 19/10/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO RESINA CLOREXINA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 26.560,70 |
| ||||
| 19/10/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ROLETE DENTAL ANESTESICO LUVA DE PROCEDIMENTO FIO DESUTURA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | R$ 25.188,30 |
| ||||
| 28/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO (CEO), CONFORME NOTAL FISCAL 003.652 EM ANEXO. | R$ 18.498,72 |
| ||||
| 23/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | R$ 8.450,15 |
| ||||
| 23/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 19.126,59 |
| ||||
| 12/07/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3542. | R$ 197,70 |
| ||||
| 30/06/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 24.854,17 |
| ||||
| 30/06/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontologicos diversos para o CEO - Centro Especializado de Odontologia do Municipio de Montadas. | R$ 5.712,16 |
| ||||
| 19/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontologicos diversos para o CEO - Centro Especializado de Odontologia do Municipio de Montadas. | R$ 6.002,45 |
| ||||
| 19/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 10.192,82 |
| ||||
| 19/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 11.237,55 |
| ||||
| 03/03/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3355. | R$ 323,60 |
| ||||
| 18/02/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3347. | R$ 381,20 |
| ||||
| 22/01/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3328. | R$ 541,65 |
| ||||
| 09/11/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (HIDROXIDO DE CALCIO, IONOMERO DE VIDRO, VERNIZ VARNAL, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3294. | R$ 1.215,60 |
| ||||
| 22/10/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ADESIVO BOND 5 ML, ANESTESICO CITANEST ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3283. | R$ 870,80 |
| ||||
| 28/09/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ADESIVO BOND 4 ML, ROLETE DENTAL SS PLUS C/100UND, ÓLEO LUBRIFICANTE MASPRAY, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3264. | R$ 437,64 |
| ||||
| 25/09/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ADESIVO MASTER BOND 5 ML, ROLETE DENTAL SS PLUS C/100UND, ANESTESICO CITANEST 3%, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3262. | R$ 1.029,14 |
| ||||
| 27/08/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | R$ 14.614,60 |
| ||||
| 10/08/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO CITANEST 3%, PONTA DIAMANTADA, TARTARISUL, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3183. | R$ 388,18 |
| ||||
| 10/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | R$ 8.001,90 |
| ||||
| 30/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos para as Unidades Basica de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | R$ 8.859,00 |
| ||||
| 22/06/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ACIDO GEL 37%, IONOMERO DE VIDRO E PASTA PROFILATICA) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3115. | R$ 101,80 |
| ||||
| 29/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) caixa de Test IGM/IGG para as acoes de prevencao ao COVID-19 realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 4.475,00 |
| ||||
| 19/05/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA TNT TRIPLA CLIP NASAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000003072. | R$ 21.200,00 |
| ||||
| 19/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 32 (trinta e duas) caixas de mascaras TNT tripla Clip Nasal para as acoes de prevencao ao COVID-19 realizadas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 4.240,00 |
| ||||
| 18/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 150 (cento e cinquenta) mascaras KN95 para prevencao ao COVID-19 para os profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 6.585,00 |
| ||||
| 05/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) protetores faciais para prevencao ao COVID-19 para os profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 5.122,10 |
| ||||
| 24/04/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) protetores faciais para prevencao ao COVID-19 para os profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 580,00 |
| ||||
| 23/04/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100 (cem) protetores faciais para prevencao ao COVID-19 para os profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio deMontadas. | R$ 2.900,00 |
| ||||
| 09/04/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 13.487,50 |
| ||||
| 09/04/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 12.624,00 |
| ||||
| 12/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO TOPICO GEL COM BENZ, BANDA MATRIZ 7MM, SUGADOR DESCARTAVEL, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2993. | R$ 203,20 |
| ||||
| 11/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (MRI MATERIAL DE RESTAURAÇÃO) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2991. | R$ 79,00 |
| ||||
| 05/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ACIDO GEL 37%, MASTER BRUSH FINO E OXIDO DE ZINCO PO) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2981. | R$ 90,50 |
| ||||
| 18/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (SOLUÇÃO FIXADORA PARA RX E SOLUÇÃO REVELADORA PARA RX) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2973. | R$ 59,80 |
| ||||
| 11/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO CITANEST 3%) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2970. | R$ 476,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ACIDO GEL, ANESTESICO, FIO SEDA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL N.2845. | R$ 361,60 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO, IONOMERO DE VIDRO, ETC) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL N.2844. | R$ 352,30 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO CITANEST, EUGENOL, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - OS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL N.2831. | R$ 374,90 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (AGULHA GENGIVAL, ANESTESICO CITOCAINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - OS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL N.2815. | R$ 1.481,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA EXPLORADORA N 47 PARA OS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL N.2816. | R$ 40,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (EUGENOL, IONOMERO DE VIDRO, OXIDO DE ZINCO, ETC), PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2813. | R$ 217,40 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (CAVIBRUSH FMG E CLOREXIDINA), PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2812. | R$ 191,40 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (BANDA MATRIZ 7MM, TIRA ABRASIVA, BROCA CIRURGICA, ETC), PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.740. | R$ 1.467,10 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ACIDO GEL, PASTA PROFILATICA, SELANTE MATIZADO, ETC), PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.736. | R$ 1.276,90 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (AGUA DESTILADA, ROLETE DENTAL SS PLUS, ANESTEDICO CITOCAINA, ANESTESICO ARTICAINA E BANDA MATRIZ 5 MM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.715. | R$ 4.516,40 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PEÇA MAO ALTA ROTAÇÃO Z10T TORQUE SIMPLES PB PRATA ALUMINIO) PARA O POSTO DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.714. | R$ 520,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S. | R$ 1.803,10 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ANESTESICOS E MASCARA) PARA O CEO. | R$ 832,40 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nos consultorios odontologicos do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | R$ 4.760,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia do Mujicipio de Montadas. | R$ 5.001,40 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nos consultorios do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | R$ 3.102,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nnos consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 6.623,40 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nnos consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 7.277,80 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | R$ 6.167,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | R$ 4.750,70 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nas Unidades Basicas de saude da Familia deste Municipio. | R$ 9.323,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nas Unidades Basicas de saude da Familia deste Municipio. | R$ 11.240,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | R$ 2.618,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nos consultorios odotologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 6.459,20 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nos consultorios odotologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 3.957,60 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o CEO -Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | R$ 2.499,70 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL. | R$ 3.001,30 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL. | R$ 4.476,60 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL. | R$ 1.569,75 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL. | R$ 1.402,76 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | R$ 6.823,48 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 172 pagamentos mais recentes de 224
Licitações vencidas
7 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00001/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMIGIO-PB | 22/03/2019 | R$ 306.356,50 | |
| ||||
| 00003/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO | 14/04/2021 | R$ 266.510,56 | |
| ||||
| 00015/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DAS UBSF'S E CEO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO | 22/04/2022 | R$ 284.939,70 | |
| ||||
| 00008/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DAS UBSFs E CEO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO | 16/02/2023 | R$ 532.800,60 | |
| ||||
| 00057/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DAS UBSFs E CEO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO | 16/01/2024 | R$ 353.511,88 | |
| ||||
| 00030/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FMS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/05/2025 | R$ 611.861,70 | |
| ||||
| 00013/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FMS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 02/06/2026 | R$ 444.053,03 | |
| ||||
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago