Como fornecedorFornecedor
R$ 21,4 mil
Pago em 12 empenhos, 2013–2017pago · 12 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
Cidalab Comercio de Artigos Laboratoriais e Hospitalares Ltda
CNPJ 10.833.520/0001-39Ativa desde 05/2009 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicosAtiva desde 05/2009Nome na fonte: CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
14/05/2009 a 24/09/2026 · 9 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
200920112013201520172019202120232025até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Maria Aparecida Gomes de Oliveira
Richardson Jeronimo de Araujo Oliveira
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 8,0 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosMaria Aparecida Gomes de Oliveira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosRichardson Jeronimo de Araujo Oliveira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 423,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 05DinheiroO município paga R$ 7,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 06DinheiroO município paga R$ 8,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 07DinheiroO município paga R$ 5,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 08EmpresaO nome registrado passa a ser Cidalab Comercio de Artigos Laboratoriais e Hospitalares Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 09DinheiroO município paga R$ 810,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 43.445,85 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| Areial-PB | R$ 13.107,20 | R$ 0,00 | 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 219.128,39 | R$ 101.050,00 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Remígio-PB | R$ 21.409,30 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Paraíba | R$ 297.090,74 | R$ 101.050,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 297.090,74 | R$ 101.050,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 297.090,74 | R$ 101.050,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA PROFESSOR ALMEIDA BARRETO, 785 — SAO JOSE, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-328. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 29/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Maria Aparecida Gomes de Oliveira | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 05/2009 | 05/2009 | CPF ***926554** |
| Richardson Jeronimo de Araujo Oliveira | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 02/2013 | 02/2013 | CPF ***492934** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
107 de 147 pagamentos107 de 147| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM JUNHO DE 2026. | R$ 1.050,00 |
| ||||
| 02/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM JUNHO DE 2026. | R$ 242,00 |
| ||||
| 26/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM MAIO DE 2026. | R$ 1.120,00 |
| ||||
| 22/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2026. | R$ 4.657,00 |
| ||||
| 24/03/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOL. FORMALDEILDO 10 1L E 7 (SETE) PAPEL TERMOSENSIVEL P-ECG TITB 215X30 LT 0485-24, PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. | R$ 253,00 |
| ||||
| 23/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO SACOS PARA AMOSTRA ESTERIL COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADO AO LABORATÓRIO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 280,00 |
| ||||
| 31/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROTUBO (K) AUTOSSUSTENTAVEL COM TAMPA DE ROSCA 2,0 ML. OCT C/ 500UN, PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. | R$ 150,00 |
| ||||
| 30/10/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.015.304. | R$ 628,00 |
| ||||
| 30/09/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.015.195. | R$ 1.300,00 |
| ||||
| 08/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROTUBO (K) AUTOSSUSTENTAVEL COM TAMPA DE ROSCA 2,0 ML. OCT C/ 500UN, PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. | R$ 150,00 |
| ||||
| 01/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROTUBO DE CENTRIFUGAÇÃO 2,0 ML, PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. | R$ 40,00 |
| ||||
| 15/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) KITS DE DIU PARA A SAÚDE DA MULHER. | R$ 2.186,00 |
| ||||
| 16/04/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO NESTA DATA. | R$ 280,00 |
| ||||
| 01/11/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamentpo proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio | R$ 3.322,00 |
| ||||
| 23/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas | R$ 3.500,58 |
| ||||
| 08/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalr diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas | R$ 280,00 |
| ||||
| 06/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalr diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas | R$ 749,00 |
| ||||
| 06/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalr diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas | R$ 2.700,00 |
| ||||
| 22/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalr diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas | R$ 3.080,00 |
| ||||
| 09/07/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas | R$ 360,00 |
| ||||
| 10/06/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalr diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas | R$ 1.463,00 |
| ||||
| 21/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalr diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas | R$ 385,00 |
| ||||
| 09/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas | R$ 748,50 |
| ||||
| 26/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitar diversos para o Laboratorio Municipal de Montadas | R$ 820,00 |
| ||||
| 26/04/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitar diversos para o Laboratorio Municipal de Montadas | R$ 2.916,50 |
| ||||
| 08/03/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalr diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas | R$ 626,00 |
| ||||
| 15/01/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimentod e produtos hospitalares diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas. | R$ 2.764,78 |
| ||||
| 26/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ESTOJO DE ANALISE PH E CL DORBEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12578. | R$ 90,00 |
| ||||
| 09/10/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 3.930,00 |
| ||||
| 01/09/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de usop hospitalar diversos para o funciponamento do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | R$ 7.550,00 |
| ||||
| 19/06/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises clinicas do Municipio de Montadas. | R$ 9.250,00 |
| ||||
| 24/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTENTO DO EMPENHO 7000885 REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL. CC 012.062. | R$ 36,00 |
| ||||
| 23/05/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL. CC 012.062. | R$ 1.560,00 |
| ||||
| 05/05/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para p Laboratorio de Analises clinicas do Municipio de Montadas. | R$ 8.415,50 |
| ||||
| 20/04/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CC 11941. | R$ 5.080,00 |
| ||||
| 13/04/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um aspirador ciurgico para UBS Paulo de Souza nesta cidade. | R$ 550,00 |
| ||||
| 23/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para p Laboratorio de Analises clinicas do Municipio de Montadas. | R$ 8.271,00 |
| ||||
| 24/01/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ESTOJO DE ANALISE PH E CL DORBEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11612. | R$ 80,00 |
| ||||
| 16/12/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | R$ 8.020,50 |
| ||||
| 15/07/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA SANITARIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE C.C010.996. | R$ 2.660,00 |
| ||||
| 22/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | R$ 2.643,83 |
| ||||
| 22/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | R$ 1.220,00 |
| ||||
| 12/05/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | R$ 7.503,50 |
| ||||
| 26/01/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTOJO DE ANALISE PH E CL PARA ANALISE DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10433. | R$ 80,00 |
| ||||
| 19/01/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | R$ 5.320,50 |
| ||||
| 12/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 seis caixas de medteste Dengue para o setor de vigilancia em saude da Sevcretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 2.280,00 |
| ||||
| 12/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises Clinicas de Montadas. | R$ 2.830,00 |
| ||||
| 12/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises Clinicas de Montadas. | R$ 3.289,00 |
| ||||
| 22/06/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de protecao individual - EPI's mascaraas aventais e toucas para os profissionais das Unidades Basicas de Saude da Familia nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 3.098,00 |
| ||||
| 22/06/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | R$ 4.672,00 |
| ||||
| 19/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para o NASF - Nucleo de Atencao a Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 2.232,00 |
| ||||
| 06/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de protecao para os profissionais das Unidades Basicas de Saude de Montadas que trabalham diretamente nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 4.480,00 |
| ||||
| 06/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas.. | R$ 1.334,00 |
| ||||
| 26/03/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA OS TRABALHOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL. | R$ 3.720,00 |
| ||||
| 10/02/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o setor de vigilancia em Saude da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 1.060,00 |
| ||||
| 10/02/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | R$ 5.299,00 |
| ||||
| 21/01/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SOLUÇÃO CL E SOLUÇÃO PH) PARA O LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9196. | R$ 40,00 |
| ||||
| 29/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as acoes de combate ao COVID-19 executadas atraves da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 4.518,00 |
| ||||
| 18/11/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as acoes de combate ao COVID-19 executadas atraves da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 2.400,00 |
| ||||
| 20/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as acoes de combate ao COVID-19 executadas atraves da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 6.140,00 |
| ||||
| 28/09/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.829. | R$ 3.800,00 |
| ||||
| 17/09/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.824. | R$ 4.160,00 |
| ||||
| 11/09/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA DE AGUA CONFORME NOTA FISCAL Nº 8805. | R$ 980,00 |
| ||||
| 24/08/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as acoes de combate ao COVID19 executadas atraves da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 5.605,00 |
| ||||
| 14/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as acoes de combate ao COVID19 executadas atraves da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 5.300,00 |
| ||||
| 02/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE 100 UNIDADES DE SACO PARA AMOSTRA DE 540 ML,COM TARJA,ESTERIL PARA COLETA DE AGUA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.579. | R$ 280,00 |
| ||||
| 02/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as acoes de combate ao COVID-19 executadas atraves da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 3.493,00 |
| ||||
| 06/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as acoes de combate ao COVID-19 executadas atraves da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 3.170,00 |
| ||||
| 22/04/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) Biopix IGG/IGM 25 testes de Dengue para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas. | R$ 390,00 |
| ||||
| 22/04/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de EPI's diversos para os profissionais de saude na prevencao do COVID-19 no Municipio de Montadas. | R$ 2.300,00 |
| ||||
| 09/04/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 3.562,00 |
| ||||
| 09/04/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | R$ 1.962,00 |
| ||||
| 24/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 2.356,70 |
| ||||
| 03/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | R$ 4.869,00 |
| ||||
| 11/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS KITS PARA COLETA E ANALISE DE AGUA CONFORME NOTA FISCAL Nº 8208. | R$ 100,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTIANDOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 7856. | R$ 504,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTOJO DE ANALISE PH E CL PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7858. | R$ 50,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL N?006.295 EM ANEXO. | R$ 3.310,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (SOLU??O IODO E CURATIVOS POS COLETA) PARA O LABORATORIO. | R$ 174,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FSICAL DE Nº 000.005.658. | R$ 470,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 140,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACO PLASTICO ESTERIL COM TARJA, SACO PLASTICO ESTERIL C/TIOSULFATO, ESTOJO PARA ANALISE DE PH E CL E TERMOMETRO DIGITAL) PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | R$ 853,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO PLASTICO, TUBO CRIOGENICO), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 810,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003.880/2016. | R$ 2.089,80 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOLSA PLASTICA ESTERIL S/TARJA DE 540ML E ESTOJO PARA ANALISE DE PH E CL) DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE PH DE AGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCALDE N°000.004.057 DE 23/05/2016. | R$ 245,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (SODA CLORADA, CONE DE GUTA, HIDROXIDO DE CALCIO, PONTA DE PAPEL, ROLO DENTAL, REVELADOR KODAK) DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | R$ 756,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | R$ 4.450,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Laboratoriais destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.003.492/2015 em Anexo. | R$ 295,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Laboratoriais destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme Nota Fiscal No 000.003.160/2015 em Anexo. | R$ 2.909,45 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Laboratoriais destinados ao Complexo de Saude (Hospital/Centro de Saude) do municipio. Conforme Nota Fiscal No000.003.063/2015 em Anexo. | R$ 2.560,45 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA, SERINGA, CATETER JELCO.ETC), DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 4.793,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA, PINÇA, CATETER JELCO.ETC), DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.195,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Testes Coliilert, utilizado para o Exame de Agua dos Reservatorios do Municipio. Conforme nota fiscal no 000.002.515/2014. | R$ 1.700,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medico hospitalar, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme nota fiscal no 000.002.511. | R$ 445,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medico hospitalar, destinados a manutencao do Hospital Municipal. Conforme nota fiscal no 000.002.265/2014. | R$ 1.486,15 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°000.001.853 DE 13/02/2014. | R$ 567,20 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) COLCHÃO DE ESPUMA E NAPA C/ZIPER, DESTINADO AO PA-PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.952,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (SERINGA, COLETOR PERFURO E PAPEL P/ELETROCARDIGRAFO, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE "JOSÉ TOMAZ", NESTE MUNICIPIO. | R$ 522,30 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER JELCO), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | R$ 480,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLSA PLASTICA ESTERIL C/TARJA DE IDENTIFICAÇÃO, TERMOMETRO QUIMICO, ALCOOL E ESTOJO DE ANALISE), DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.985. | R$ 1.080,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE L.DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.932. | R$ 1.948,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ,DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.550. | R$ 2.310,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO COMPLEXO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.411. | R$ 132,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO COMPLEXO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001.322/2013. | R$ 970,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SERINGAS DESCARTAVEL, DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | R$ 327,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRVENTA PLASTICA GRADUADA, DESTINADAS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 96,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 107 pagamentos mais recentes de 147
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