Como fornecedorFornecedor
R$ 20,9 mil
Pago em 19 empenhos, 2017–2020pago · 19 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
A Nordestina Distribuidora de Pecas Ltda
CNPJ 10.175.806/0001-74Ativa desde 07/2008 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotoresAtiva desde 07/2008Nome na fonte: A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
17/07/2008 a 24/09/2026 · 6 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
200820102012201420162018202020222024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Francisco Marques Clementino
Katia Maria Alves Marques
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 3,9 milR$ 13,7 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosFrancisco Marques Clementino: entrada registrada no quadro societário. Katia Maria Alves Marques: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 3,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 04DinheiroO município paga R$ 3,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
- 05EmpresaO nome registrado passa a ser A Nordestina Distribuidora de Pecas Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 06DinheiroO município paga R$ 13,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 14.312,55 | R$ 0,00 | 2013, 2017, 2021, 2022 |
| Areial-PB | R$ 212.105,60 | R$ 535.751,95 | 2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026 |
| Montadas-PB | R$ 5.975,00 | R$ 0,00 | 2014, 2015 |
| Remígio-PB | R$ 20.859,50 | R$ 0,00 | 2017, 2019, 2020 |
| Paraíba | R$ 253.252,65 | R$ 535.751,95 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 253.252,65 | R$ 535.751,95 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 253.252,65 | R$ 535.751,95 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 3399 — TRES IRMAS, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58423-700. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 29/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Francisco Marques Clementino | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 07/2008 | 07/2008 | CPF ***979154** |
| Katia Maria Alves Marques | SócioSócio · desde 07/2008 | 07/2008 | CPF ***779014** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
84 de 91 pagamentos84 de 91| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAL 2 PONTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 38.777. | R$ 600,00 |
| ||||
| 20/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34089. | R$ 6.331,00 |
| ||||
| 20/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34083. | R$ 2.297,00 |
| ||||
| 20/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34074. | R$ 1.250,00 |
| ||||
| 20/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MASTER DE PLACA NQG-2302, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34075. | R$ 12.119,00 |
| ||||
| 20/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034079. | R$ 652,00 |
| ||||
| 16/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TORO DE PLACA QFT-2B15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34021. | R$ 460,50 |
| ||||
| 16/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF-1849, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34020. | R$ 895,00 |
| ||||
| 16/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034024. | R$ 910,00 |
| ||||
| 16/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034027. | R$ 4.340,00 |
| ||||
| 16/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034028. | R$ 1.525,50 |
| ||||
| 16/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034026. | R$ 4.810,00 |
| ||||
| 16/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034025. | R$ 2.974,60 |
| ||||
| 16/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034019. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| 16/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA RLS-9I58, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034023. | R$ 760,00 |
| ||||
| 16/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034022. | R$ 775,00 |
| ||||
| 02/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H31, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033926. | R$ 3.970,00 |
| ||||
| 02/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033925. | R$ 1.339,00 |
| ||||
| 02/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033923. | R$ 4.999,00 |
| ||||
| 02/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033924. | R$ 5.890,00 |
| ||||
| 02/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ-5F93, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033922. | R$ 2.804,00 |
| ||||
| 15/10/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033616. | R$ 7.484,90 |
| ||||
| 15/10/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033615. | R$ 6.838,70 |
| ||||
| 15/10/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA SKZ-5F93, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033614. | R$ 6.560,00 |
| ||||
| 09/10/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OEZ-7293 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 033613. | R$ 7.580,00 |
| ||||
| 09/10/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033618. | R$ 8.999,00 |
| ||||
| 09/10/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033611. | R$ 1.781,00 |
| ||||
| 09/10/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033610. | R$ 372,00 |
| ||||
| 09/10/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033612. | R$ 2.659,00 |
| ||||
| 24/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33333. | R$ 5.121,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33321. | R$ 5.065,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33320. | R$ 5.755,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OEZ-7298, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33322.. | R$ 5.935,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA SKZ-5F93, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33324. | R$ 5.164,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA SKZ-5F93, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33325. | R$ 6.240,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA SKZ-5F93, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33323. | R$ 5.940,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33328. | R$ 6.317,50 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33326. | R$ 6.074,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33327. | R$ 5.631,90 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33330. | R$ 5.639,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33329. | R$ 4.941,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFK-2936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33331. | R$ 5.486,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33336. | R$ 5.155,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33335. | R$ 5.340,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33337. | R$ 5.299,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033332. | R$ 6.040,00 |
| ||||
| 03/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-4367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033334. | R$ 4.960,00 |
| ||||
| 03/06/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESPOLETA BLOCO MT) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028335. | R$ 90,00 |
| ||||
| 01/06/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JG LONA FREIO, FILTRO, LANTERNA LATERAL, RABITE) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD-8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28325. | R$ 787,00 |
| ||||
| 05/04/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT DE EMBREAGEM E COLAR EMB) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6610, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27968. | R$ 1.743,00 |
| ||||
| 10/01/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA ENCHEDEIRA HYUNDAI, DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 027377. | R$ 4.380,00 |
| ||||
| 20/12/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PATROL 120K DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 027289. | R$ 4.300,00 |
| ||||
| 09/06/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA ( BATERIA BATERAX), DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA QFN9894, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 590,00 |
| ||||
| 28/05/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (LANTERNA TRAS E MACANETA PORTA), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA R MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.038,00 |
| ||||
| 15/04/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (JUNTA HOMOCINETICA, FILTRO COMBUSTIVEL, PIVO INFERIOR, ETC), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA R MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.975,00 |
| ||||
| 17/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (KIT MT, JUNTA CABECOTE, JUNTA TAMPA, ETC.), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA MOO-3104/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.482,00 |
| ||||
| 17/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BUCHA), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-5489/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 182,00 |
| ||||
| 17/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BATERIA E TERMINAL BATERIA FEMEA) , DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.540,00 |
| ||||
| 07/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (JG LONA FREIO, RETENTOR E ARRUELA), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 254,00 |
| ||||
| 07/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (DIAFRAGMA CUICA), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 29,00 |
| ||||
| 07/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (JG LONA FREIO, RETENTOR E BUCHA ESTAB.), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 270,00 |
| ||||
| 07/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (JG LONA FREIO, RETENTOR E BUCHA ESTAB.), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 260,00 |
| ||||
| 03/02/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS(RETENTOR RODA DIANT.), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW 8160 PLACA QSD-6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 60,00 |
| ||||
| 27/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (RETENTOR RODA, ARRUELA TRAVA, JG LONA FREIO), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW 8160 DE PLACA QSD-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 216,00 |
| ||||
| 23/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (JG DE LONA DE FREIO DIANT, JG LONA FREIO TRACAO E REBITE), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.305,00 |
| ||||
| 21/01/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (MOLA 2 DIANT), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 470,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS ( BUCHA BARRA, BARRA TORCÃO, FILTRO LUBRIFICANTE, ETC) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.269,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 600,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( CORREIA ALTERNADOR / POLIA ALTERNADOR) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO OGE- PLACA 5220 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 476,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( RETENTOR / FILTRO ENTRE OUTOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE OGG PLACA- 6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 933,50 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E PINÇA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DE CARRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA NQG 2382. | R$ 2.510,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍUCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPO. | R$ 165,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTIONADAS AOS VEÍUCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPO. | R$ 175,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTIONADAS AOS VEÍUCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPO. | R$ 3.705,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTIONADAS AOS VEÍUCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPO. | R$ 100,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.489, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | R$ 130,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.388, DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | R$ 1.700,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNN8141-PB, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 143,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNN8141-PB, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 102,30 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNN4181, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 925,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA MNH 9499 DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 7433/2013. | R$ 600,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM RADIADOR PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA PKF 7428 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 7432/2013. | R$ 760,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) TACOGRAFO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 1.900,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 602,25 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 84 pagamentos mais recentes de 91
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