Como fornecedorFornecedor
R$ 912,6 mil
Pago em 537 empenhos, 2013–2019pago · 537 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
Nordeste Comercio de Pecas e Servicos EIRELI
CNPJ 09.358.430/0001-54Ativa desde 02/2008 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-arAtiva desde 02/2008Nome na fonte: NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELISede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Como proponenteProponente
R$ 2,5 mi
Ofertado em 6 licitações vencidasofertado · 6 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
08/02/2008 a 24/09/2026 · 16 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
200820102012201420162018202020222024até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosPaulo Renato Teixeira Ribeiro: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 7,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 04DinheiroO município paga R$ 146,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 05DinheiroVence o pregão presencial 00004/2015. Valor ofertado R$ 306.915,86.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 06DinheiroO município paga R$ 229,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 07DinheiroVence o pregão presencial 00024/2016. Valor ofertado R$ 301.680,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 08DinheiroVence o pregão presencial 00025/2016. Valor ofertado R$ 345.512,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 09DinheiroO município paga R$ 197,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 10DinheiroVence o pregão presencial 00024/2017. Valor ofertado R$ 389.288,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 11DinheiroVence o pregão presencial 00039/2017. Valor ofertado R$ 787.232,98.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 12DinheiroO município paga R$ 253,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 13DinheiroVence o pregão presencial 00008/2018. Valor ofertado R$ 372.567,30.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 14DinheiroO município paga R$ 71,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 15EmpresaO nome registrado passa a ser Nordeste Comercio de Pecas e Servicos EIRELI.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 16DinheiroO município paga R$ 7,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 815.992,93 | R$ 2.852.135,91 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Montadas-PB | R$ 708.384,51 | R$ 1.078.341,75 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Remígio-PB | R$ 912.590,29 | R$ 2.503.196,14 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Paraíba | R$ 2.436.967,73 | R$ 6.433.673,80 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 2.436.967,73 | R$ 6.433.673,80 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 2.436.967,73 | R$ 6.433.673,80 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em CAMPINA GRANDE-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Paulo Renato Teixeira Ribeiro | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no BrasilTitular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil · desde 02/2008 | 02/2008 | CPF ***780364** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
150 de 1.168 pagamentos150 de 1.168| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2845, PERTECENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 000.007.737. | R$ 890,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPI9N DE PLACA QFQ3975, PERTECENTE AO BOLSA FAMILIA. CONFORME NF Nº 000.007.731. | R$ 1.780,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW OGE5210, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.007.736. | R$ 384,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW OGF2600, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000.007.738. | R$ 768,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO A VEICULO LOTADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000.007.730. | R$ 920,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEU5210., PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.007.729. | R$ 7.692,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE. | R$ 1.768,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 5.472,90 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA FORNECIMENTO DE 02(DOIS)PNEUS 205 75R-16 DESTINADOS AO VEICULO DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL N? 7548. | R$ 1.236,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO REN MASTER (AMBULANCIA). CONFORME NF N? 000.007.330. | R$ 2.472,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.007.633. | R$ 3.200,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4030, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.642. | R$ 1.282,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.641. | R$ 1.855,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4030, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.635. | R$ 2.564,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEU5210, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.634. | R$ 2.564,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGF5315, PERTECENTE SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.007.599. | R$ 6.368,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGF5315, PERTECENTE SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.007.587. | R$ 286,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGF5315, PERTECENTE SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.007.586. | R$ 2.800,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.574. | R$ 3.710,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO VAN DE PLACA NPX-9627, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.564. | R$ 2.472,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA, PERTECENTE SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.007.552. | R$ 7.980,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO CA?AMBA DE PLACA OGE-7229, PERTECENTE SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.007.547. | R$ 3.710,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEV-5210, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.545. | R$ 7.398,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5660, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.546. | R$ 1.880,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO PATROL 120K, PERTECENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.007.527. | R$ 19.800,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA MNH-9499, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NF N? 000.007.433. | R$ 1.855,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS P?RA PARA MANUTEN??O DO VEICULO TIPO CAMINHAO MB DE PLACA OGF 7229, PERTECENTE A SECRETARIA AGRICULTURA. CONFORME NF N? 000.007.432. | R$ 2.800,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.335. | R$ 7.420,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.334. | R$ 960,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.333. | R$ 768,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS IVECO. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.331. | R$ 5.640,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.327. | R$ 5.094,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS MECANICOS, PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.328. | R$ 7.692,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS, MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 42940. | R$ 447,05 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.284 | R$ 7.692,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.285. | R$ 5.640,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PE?AS MECANICOS PARA MANUTEN??O E REPAROS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 000.007.256. | R$ 3.168,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 (UMA) CAMARA AD - 1718, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, QUE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 92,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 7.020,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS E 06 (SEIS) CAMARAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 4.464,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | R$ 680,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO- 4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | R$ 680,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, QUE PERTENCE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 680,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 4.140,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 275 80R-22,5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O PIPA PLACA OGG-6655/PB, QUE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.680,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 (SETE) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 9.723,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS 275 80R-22,5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O PIPA PLACA OGG-6655/PB, QUE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.020,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE SEIS PNEUS (06) PARA O VEICULO MERCEDEZ BENZ DE PLACA QFE 8516 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | R$ 7.020,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO L 200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | R$ 660,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE RECAPEAMENTO DE PNEU 750/ R - 16 DO VEICULO TIPO:ONIBUS VOLARE PLACA QFG0803 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE REMIGIO. | R$ 1.312,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | R$ 680,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 (SETE) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 4.830,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 7.020,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 3.210,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175 70R-13, PARA MANUTEN??O DO VEICULO FIAT/UNO PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 680,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 185/70 R-14 PARA MANUTEN??O DO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585, PERTENCENTE A O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 820,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 225/75 R-16 PARA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO PLACA OFG-3263, HAMBULANCIA DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 1.280,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 225/75 R-16 PARA MANUTEN??O DO VEICULO RENAUT MASTER PLACA NQG-2382, HAMBULANCIA DO PA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | R$ 1.280,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS 215/75 R-17 PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS OGD-1436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DE REMIGIO. | R$ 3.210,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PERTINENTE AO VEICULO TIPO PEGOUT BOXER,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N°000.006.585 | R$ 4.633,55 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADO A VEICULO TIPO RENAULT MASTER DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | R$ 4.476,34 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A VEICULO TIPO RENAULT MASTER DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | R$ 1.152,48 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A FIAT DOBLO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | R$ 480,20 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A FIAT DOBLO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 1.550,34 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU. | R$ 864,36 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU. | R$ 3.464,68 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU. | R$ 2.700,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS(DESTINADO A AMBULANCIA DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | R$ 960,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS) DESTINADO A AMBULANCIA DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | R$ 3.596,39 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A AMBULANCIA DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | R$ 1.248,52 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | R$ 4.224,83 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 9552 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | R$ 960,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 9552 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | R$ 3.188,63 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGG 8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 672,28 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (OLEO DE 90, CABO ACELERADOR, BUCHA DA BARRA, MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR ETC) PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO DA SAMU PLACA OFG-3263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.990,70 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BATERIA, OLEO DE MOTOR, KIT BOMBA COMBUSTIVEL BOCH, FILTRO DE AR, CARTER DO MOTOR, PARABRISA, LAMPADA DE FAROL ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT STRADA DE PLACA KJW - 8231, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. | R$ 1.553,47 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MECANICO GERAL EM VEICULO LEVES. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SERVIÇO EM TORNO E SOLDA, SERVIÇO EM PINTURA E LANTERNAGEM E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO TIPO FIAT STRADA, PLACA KJW-8231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.132,66 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO TIPO ONIBUS MB, E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EM VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2017. | R$ 1.144,55 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (BATERIA DE 150AP), PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLKSWAGEM 15.190 PLACA MOK - 6812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.753,82 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (FILTRO DE AR, LAMINA RETA, TIRA DE DESGANTE, UNHA, PARAFUSO LAMINA, FILTRO COMBUSTIVEL ETC), PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.444,01 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (BATERIA, ROLAMENTO TRASEIRO, CILINDRO DE FREIO, DISCO DE FREIO, UNHA, ADITIVO PARA RADIADOR, BOMBA TRANSFERENCIA ETC), PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.890,67 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (OLEO LUBRAX, PIVO SUSPENSÃO, PINO PASTILHA, PARABRISA, FILTRO DE AR ETC) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA QFE 8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.474,82 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (PNEU E CAMARA DE AR), PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW INDUSCAR PLACA OFE - 2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.935,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (PNEU 1400X24), PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 22.200,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PNEU) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO - 4018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO STRADA DE PLACA KJW - 8231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. | R$ 1.900,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PNEU) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO ODONTO MOVEL PLACA MOU - 0917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.950,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PNEU ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.100,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (FILTRO DE OLEO, JOGO DE LONA, FILTRO DE AR, ROLAMENTO CARDAN, REPARO DE VALVULA ETC), PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DUCATO PLACA MND 5583 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.155,04 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (PALHETA DE LIMPADOR, LONA DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, MANGUEIRA DE FREIO ETC), PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DUCATO PLACA MND 5583 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.718,27 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (VALVULA TERMOSTATICA, TUBO DAGUA DO PALIO, PIVO SUSPENSÃO, TRIZETA ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MOT - 8732, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.424,20 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO PESADO TIPO ONIBUS VW 15.190 PLACA MOO - 3104, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.438,26 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (PNEU 215 75R 17,5ETC) PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.600,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, LAMINA PATROL), PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.167,74 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (BOMBA D'AGUA, CATRACA DE FILTRO, DISCO TACOGRAFO, TAMBOR DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO ETC), PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 5220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.149,65 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTO PEÇAS (PALHETA DE LIMPADOR, PASTILHAS DE FREIO, BATERIA, OLEO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, LAMPADA FAROL ETC) PARA O VEICULO PALIO PLACA OGG 6585, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | R$ 2.133,45 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO, NO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | R$ 1.334,74 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EM VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD - 1436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREGÃO N° 00039/2017. | R$ 938,37 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SERVIÇO DE REBOQUE E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EM VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK - 9112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREGÃO N° 00039/2017. | R$ 1.299,67 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (CABO DE FREIO, CUBO DE RODA, BANDEJA SUSP, BOMBA D'AGUA, AMORTECEDOR ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOV - 0917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.917,89 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: SAVEIRO PLACAS OEX-2664, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 1.660,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: FIAT UNO PLACAS OXO-3969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 299,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: CELTA PLACAS OEX-9689, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 299,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: SAVEIRO PLACAS OEX-2664, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 1.660,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: CELTA PLACAS OXE-9689, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 1.040,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: FIAT UNO PLACAS OXO-3969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 1.040,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: RENALT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 87,08 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: RENALT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 1.086,36 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: RENALT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 3.802,22 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: RENALT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 4.718,78 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: FIAT UNO, PLACA: OXO3969, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 405,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA: OEX2664, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 970,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA: OXO 3969, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 626,23 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA: OXE 2664, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 846,40 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA: OXO 3969, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 1.873,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA: OXO 3969, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 704,89 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA: OXO 2664, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MONTADAS. | R$ 509,90 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA: OXO 2664, PERTENCENTE AO MUNICIPAIO DE MONTADAS. | R$ 1.098,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA: OXO 2664, PERTENCENTE AO MUNICIPAIO DE MONTADAS. | R$ 1.660,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS AO VEICULO TIPO; FIAT UNO, PLACA: OXO 3949, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS. | R$ 592,81 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO; FIAT UNO, PLACA: OXO 3949, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS. | R$ 1.216,38 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PERTINENTE AO VEICULO LEVE TIPO; CELTA, PLACA: OEX 9689, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS. | R$ 896,92 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QFF - 8277. | R$ 3.704,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QFF - 8277. | R$ 914,94 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS MYL-3070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 876,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS OEZ-8517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 876,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PLACAS NPU-6181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 4.820,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: UNO MILE PLACAS OGE-3426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | R$ 1.040,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS, PLACAS OEZ-8517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 4.820,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS, PLACAS OGC-5329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 3.280,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS, PLACAS OEY-7103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 6.328,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS, PLACAS NQC-1892, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 876,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS, PLACAS OGB-0329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 876,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS, PLACAS OFC-2229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 876,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS, PLACAS OEY-7103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 1.752,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO TIPO: FIAT UNO, PLACAS OGE-3429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | R$ 215,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO TIPO: VAN DUCATO, PLACAS QFT-6298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 214,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO TIPO: MICRO ÔNIBUS, PLACAS OFC-2229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 1.143,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: MICRO ÔNIBUS, PLACAS NQC-1892, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 4.820,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: MICRO ÔNIBUS, PLACAS OFC-2229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 7.230,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: MICRO ÔNIBUS, PLACAS OGB-0329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 4.820,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: FIAT UNO, PLACAS OGE-3426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | R$ 1.040,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 520,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 523,35 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 1.330,81 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 1.417,84 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 1.226,92 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 4.827,08 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 930,69 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | R$ 1.488,60 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 150 pagamentos mais recentes de 1.168
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6 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
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| 00004/2015 | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE REMIGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 | 11/02/2015 | R$ 306.915,86 | |
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| 00024/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MULTIMARCAS PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS | 08/04/2016 | R$ 301.680,00 | |
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| 00025/2016 | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE RECAPAMENTO DE PNEUS | 08/04/2016 | R$ 345.512,00 | |
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| 00039/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO | 17/05/2017 | R$ 787.232,98 | |
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| 00024/2017 | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE RECAPAMENTO DE PNEUS | 20/04/2017 | R$ 389.288,00 | |
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| 00008/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E SERVIÇO DE RECAPEAMENTO DE PNEUS | 27/02/2018 | R$ 372.567,30 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago