Como fornecedorFornecedor
R$ 10,7 mil
Pago em 6 empenhos, 2017–2022pago · 6 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
Pneumax Ltda
CNPJ 09.215.807/0001-16Ativa desde 09/1977 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-arAtiva desde 09/1977Nome na fonte: PNEUMAX LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
15/09/1977 a 24/09/2026 · 8 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
1977198219871992199720022007201220172022até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Ademar Cordeiro Agra
Lizanka Azevedo Agra
Max Azevedo Agra
Nelci Azevedo Agra
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 7,8 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosAdemar Cordeiro Agra: entrada registrada no quadro societário. Nelci Azevedo Agra: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosMax Azevedo Agra: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04SóciosLizanka Azevedo Agra: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 05DinheiroO município paga R$ 7,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 06DinheiroO município paga R$ 1,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 07EmpresaO nome registrado passa a ser Pneumax Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 08DinheiroO município paga R$ 1,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 89.293,00 | R$ 328.940,00 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2026 |
| Areial-PB | R$ 60.537,00 | R$ 238.026,00 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Montadas-PB | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | 2020 |
| Remígio-PB | R$ 10.731,00 | R$ 0,00 | 2017, 2021, 2022 |
| Paraíba | R$ 162.241,00 | R$ 566.966,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 162.241,00 | R$ 566.966,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 162.241,00 | R$ 566.966,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA JOAO SUASSUNA, 860 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-036. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 29/09/2026.
Quadro societário
4 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Ademar Cordeiro Agra | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 09/1977 | 09/1977 | CPF ***540944** |
| Lizanka Azevedo Agra | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/2005 | 06/2005 | CPF ***504814** |
| Max Azevedo Agra | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/1998 | 06/1998 | CPF ***437434** |
| Nelci Azevedo Agra | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 09/1977 | 09/1977 | CPF ***175284** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
93 de 93 pagamentos93 de 93| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS R 16 EFFIGRIP SUV 95 H 11532 DESTINADOS AO VEICULO AIRCROSS TST0J49 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | R$ 3.200,00 |
| ||||
| 08/09/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS R 16 EFFIGRIP SUV 95 H 11532 DESTINADOS AO VEICULO AIRCROSS TST6D57 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | R$ 3.200,00 |
| ||||
| 08/09/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS R 16 EFFIGRIP SUV 95 H 11532 DESTINADOS AO VEICULO AIRCROSS TST6D54 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | R$ 3.200,00 |
| ||||
| 09/07/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS R 16 CARGO E 04 VALVULAS SCAM TR414 DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO | R$ 5.380,00 |
| ||||
| 03/07/2026 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS R 16 CARGO 08 LONAS 01 PNEU R 16 8 LONAS E 05 VALVULAS SCAM DESTINADOS AO SETOR DE TRANPORTE DO MUNICIPIO | R$ 6.785,00 |
| ||||
| 11/04/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA LONA DESTINADA AO CAMINHAO QUE FAZ COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | R$ 1.216,00 |
| ||||
| 29/07/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LONIL VINICOVER DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.715,00 |
| ||||
| 10/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70 R14 para o veiculo VW/GOL de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 560,00 |
| ||||
| 10/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70 R14 para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 1.120,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 300,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G358, PARA ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | R$ 1.920,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 G8, PARA ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | R$ 1.200,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 6 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G358, PARA ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | R$ 2.880,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 6 RECAPAGENS DE PNEUS 750R16 G32, PARA ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | R$ 1.800,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 027745/2016 EM ANEXO. | R$ 2.300,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 175/70R13 GOODYEAR DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA NQH-4562, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°026274 DE 25/05/2016. | R$ 490,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 175/70R13 GOODYEAR DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA NQH-4552, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°026275 DE 25/05/2016. | R$ 490,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DE PLACA NQH-4552, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°42263 DE 18/04/2016. | R$ 70,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VALVULAS S/CAM TR 414, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-4552, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°025267 DE 18/04/2016. | R$ 100,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEU'S 175/70R13 GOODYEAR, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQK-2776, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°023518 DE 17/02/2016. | R$ 800,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEU'S 175/70R13 GOODYEAR, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQK-2296, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°023513 DE 17/02/2016. | R$ 800,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEU'S 175/70R14 DURAPLUS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE-2848, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°023510 DE 17/02/2016. | R$ 680,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 195/65R15 EAGLE SPORT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-2695, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE N°00000895 DE 29/11/2016. | R$ 950,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 900-20 PL/G8, CAMARAS 900R20 E PROTETORES ARO 20, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE N°00000838 DE 22/11/2016. | R$ 2.292,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 10.00-20 PL/G8, CAMARAS 100R20 E PROTETORES ARO 20, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA LAF-8368, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE N°027463 DE 06/07/2016. | R$ 2.882,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 750-16 PL/G8, CAMARAS 750R16 E PROTETORES ARO 16, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-4367, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE N°027464 DE 06/07/2016. | R$ 2.764,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 750-16 PL/G8, CAMARAS 750R16 E PROTETORES ARO 16, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-6610, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE N°026552 DE 06/06/2016. | R$ 1.382,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 750-16 PL/G8, CAMARAS 750R16 E PROTETORES ARO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-4367, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE N°026553 DE 06/06/2016. | R$ 1.382,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DAS RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQK-2296, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°42262 DE 18/04/2016. | R$ 70,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DAS RODAS, REGULAGEM DE FAROL, SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-4367, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°42264 DE 18/04/2016. | R$ 300,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 195/65R15, DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-2695, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°025262 DE 18/04/2016. | R$ 1.900,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 275/80R22, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-2371, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE N°025263 DE 18/04/2016. | R$ 7.600,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 275/80R22, DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-2371, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE N°025268 DE 18/04/2016. | R$ 3.520,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR 750-16 HE415 TR441, PROTETOR ARO 16 ANDRADE(700/750-16), PNEU 750-16 PL/G8 DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-4367, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº025261 DE 18/04/2016. | R$ 1.866,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR 900R20, DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°023507 DE 17/02/2016. | R$ 115,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 750-16 PL/G8 GOODYEAR, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OGE-4367, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°023508 DE 17/02/2016. | R$ 2.100,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 215/75R17,5 GOODYEAR, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OC-1689, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°023506 DE 17/02/2016. | R$ 1.400,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 750-16 PL/G8 GOODYEAR, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OGE-6610, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°023509 DE 17/02/2016. | R$ 2.100,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneu 275/80r22,5 do veiculo de Placa MNH-9499 (Onibus), da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 00022970/2015. | R$ 60,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS CAMARAS DE AR GR-13, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA NQK-2776, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE N°021028 DE 28/07/2015. | R$ 80,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS CAMARAS DE AR GR-13, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA NQH-4552, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE N°019605 DE 05/02/2015. | R$ 80,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR LT1417, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OGE-4367, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°021029 DE 28/07/2015. | R$ 95,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 215/75R17.5 E UMA CAMARA DE AR LT1417, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OGE-6610, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°019713 DE 20/02/2015. | R$ 4.015,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 275/80R22.5 GOODYEA, DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE N°019714 DE 20/02/2015. | R$ 2.960,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OEZ-7298, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL DE N°201500000022952, DE 02/02/2015. | R$ 120,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (Dois) Pneus, destinados a Retroescavadeira RD 406, dad Manutencao da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 019126/2014. | R$ 2.460,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06(Seis) camaras de ar, destinada a Cartepilha Motoniveladora 120K-Patrol da Manutencao da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no18400/2014. | R$ 1.680,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (Duas) Camaras de Ar, destinadas a Pa Carregadeira HL 740-95 HYUNDAI, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 017528/2014. | R$ 640,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (Duas) Camaras de Ar, destinadas a Retroescavadeira Random RD 406, da Manutencao da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No 017527/2014. | R$ 240,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas da Pa Carregadeira da Secretaria de Agricultura, Conforme Nota Fiscal No17340/2014. | R$ 880,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e Camaras de Ar, destinados ao Trator MF 290, da Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 016651/2014. | R$ 1.140,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo Fiat Doblo de placa PFK-7428 que presta servico a Manutencao do Creas, conforme nota fiscal no18957/2014. | R$ 1.400,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA MOC 0716 PERTENCENTE A ESTA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2014. | R$ 150,00 |
| ||||
| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA MOC 0716 PERTENTECENTE A ESTA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2014. | R$ 1.400,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus, destinados a Ambulancia de placa OGG-8319, da Manutencao do Hospital Municipal, Conforme Nota Fiscal No 019224/2014. | R$ 1.400,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Ambulancia de placa OGG-8319 da manutencao do HOSPITAL MUNICIPAL. Conforme nota fiscal no 017708/2014. | R$ 1.400,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo Onibus de placa OFB-3799, que presta servico a Manutencao do Transporte Escolar, conforme Nota Fiscal no22549/2014. | R$ 100,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus destinados para o veiculo Onibus de placa OFB-3799, da Manutencao do Transporte Escolar Conforme Nota Fiscal No 18974/2014. | R$ 5.700,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus, destinados a Van Transit de Placa NPX-9627, da Manutencao da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, Conforme Nota Fiscal No 018599/2014. | R$ 1.880,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus, destinados aos Onibus Escolares, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 00021915/2014. | R$ 1.600,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagens de pneus, destinados ao veiculo de Placa OGE-5660 (Onibus), da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 00021719/2014. | R$ 810,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(Dois)Pneus 900-20 PL/G-8 destinados ao Onibus de placa OGF-2600 da Manutencao do Transporte Escolar , Conforme Nota Fiscal No017949/2014. | R$ 1.700,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(Dois)Pneus 900-20 PL/G-8, destinados ao Onibus de placa OEV 5210 do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No017950/2014. | R$ 1.700,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus, destinados ao Veiculo de Placa OGE-5660 (ONIBUS), Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal Nø016556/2014. | R$ 2.980,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 225/70R15, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HXX-6081, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N°017307 DE 15/05/2014. | R$ 600,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU 12-16-5 TITAN, DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL DE N°018226 DE 28/08/2014. | R$ 1.280,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PROTETORES ARO 20 ANDRADE, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OEZ-7298, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°018211 DE 27/08/2014. | R$ 80,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEU'S 900-20 PL/G-8 GOODYEAR E DUAS CAMARAS 900R20 DOBERMAN, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OEZ-7298,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°018210 DE 27/08/2014. | R$ 2.104,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEU'S 900-20 PL/G-8 GOODYEAR, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OEZ-7298, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°017738 DE 10/07/2014. | R$ 3.760,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA 900-20 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEZ-7298, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°016941 DE 01/04/2014. | R$ 110,00 |
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| — | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOC 0716, DA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 1.550,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 3888, DA MANUTENCAO DO SAMU. | R$ 1.260,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNN 8141 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL. | R$ 2.080,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ2654 LOTADA NA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 780,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 120K E DO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.016058/2013. | R$ 940,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS UTILIZADOS NO CARRO CELA DE PLACA NPX 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.015613/2013. | R$ 860,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA O TRATOR PLACA MF-275,CONFORME NOTA FISCAL N.15135/2013. | R$ 1.140,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS RECAUCHUTADOS PARA OS ONIBUS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL N.3510. | R$ 1.360,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEU, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 015081. | R$ 2.460,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DIARIO, DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120B DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 015080. | R$ 19.260,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA A RETROESCAVADEIRA RD 406 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 014873. | R$ 250,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VAN PLACA NPX-9627 QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.014631. | R$ 350,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFK 7428, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | R$ 1.440,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE PNEU, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPX-9627 DA MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 80,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 GPS-382T GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA NPX-6178, DA MANUTENCAO DE SAUDE. | R$ 880,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499 PB LOTADA NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 918,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OFC 4758-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.400,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS OFE 2448-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.500,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TERMINAL DE DIREÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ-6086, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N°015794 DE 25/11/2013. | R$ 160,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK-2296, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°015791 DE 25/11/2013. | R$ 900,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK-2776, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°015792 DE 25/11/2013. | R$ 900,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PNEU 900-20 PL/G8 14, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 7298, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°014503 DE 13/07/2013. | R$ 900,00 |
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNX 1878, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL 14350/2013. | R$ 2.440,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago