Como fornecedorFornecedor
R$ 31,8 mil
Pago em 5 empenhos, 2021–2022pago · 5 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
Dantas Importadora e Distribuidora Ltda
CNPJ 09.046.825/0001-11Ativa desde 09/2007 · Sede ESPERANCA-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de materiais de construção em geralAtiva desde 09/2007Nome na fonte: DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDASede: ESPERANCA-PBAtividade principal: Comércio atacadista de materiais de construção em geral
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
11/09/2007 a 24/09/2026 · 5 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2007200920112013201520172019202120232025até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Almeida Holding Ltda
Parente
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosParente: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosAlmeida Holding Ltda: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 16,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 05DinheiroO município paga R$ 15,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 150.891,43 | R$ 817.055,70 | 2013, 2017, 2018, 2019, 2021 |
| Areial-PB | R$ 929,00 | R$ 0,00 | 2017 |
| Remígio-PB | R$ 31.783,04 | R$ 0,00 | 2021, 2022 |
| Paraíba | R$ 183.603,47 | R$ 817.055,70 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 183.603,47 | R$ 817.055,70 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 183.603,47 | R$ 817.055,70 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA SEBASTIAO ARAUJO, 404 — CENTRO, ESPERANCA-PB, CEP 58135-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 29/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Almeida Holding Ltda | Pessoa jurídicaPessoa jurídica · desde 08/2018 | 08/2018 | CPF 30863851 |
| Parente | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 09/2007 | 09/2007 | CPF ***599674** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
35 de 35 pagamentos35 de 35| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO NORDESTE DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO | R$ 9.738,40 |
| ||||
| 28/01/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOTAS E LUVAS DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | R$ 6.051,80 |
| ||||
| 25/10/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS VULCAFLEX, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MATADOURO PUBLICO. CONFORME NOTA Nº 411641. | R$ 1.090,25 |
| ||||
| 18/02/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 60 SESSENTA TELHAS GRANPLAST DESTINADOS AO TELHADO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | R$ 4.387,34 |
| ||||
| 18/01/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO AMANCO ESG DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 9.810,64 |
| ||||
| 18/01/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOTAS CRIVAL E LUVAS DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.794,86 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBO PLASTILIT DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF Nº 271614. | R$ 2.115,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL POR PREÇO ABAIXO DO MERCADO EM VIRTUDE DO INTERESSE PUBLICO UMA VEZ QUE VAI SER CONSTRUIDA UMA ESCOLA. | R$ 28.830,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 LONA LONAX, DESTINADA AOS SERVI?OS DA MANUTEN??O E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM RURAL. CONFORME NF N?230901. | R$ 308,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 228926. | R$ 7.260,44 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 228928. | R$ 1.760,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N? 2289257. | R$ 7.230,27 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | R$ 1.356,57 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR, CONFORME DECRETO N° 1816 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017, COMPREENDENDO UMA AREA LOCALIZADA EM FRENTE A PB 121,AREA DE 2.855,25 M². | R$ 42.825,75 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 850,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 850,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 344,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 263,29 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 3.587,66 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DESTINADO A COBERTURA DO PAVILHÃO DO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E DAS CASINHAS DA VILA DO SÃO JOÃO DA CIDADE. | R$ 735,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA. | R$ 675,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS E INSTALÇÕES ELETRICAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 550,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS E INSTALÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 13.970,44 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | R$ 15.071,57 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 7.132,99 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | R$ 180,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | R$ 420,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | R$ 549,84 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | R$ 7.953,60 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | R$ 534,96 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 6 LATAS DE TINTA DE 900ML, 2 LATAS DE TINTA DE 18L, 1 MASSA CORRIDA E 4 TELHAS TRANSPARENTES PARA MANUTENÇAO DA CAMARA. | R$ 418,50 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO PARA MANUTENÇAO DA CAMARA. | R$ 60,00 |
| ||||
| — | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DUAS LATAS DE TINTA, QUATRO LUMINARIAS E UMA LATA DE MASSA CORRIDA OARA MANUTENÇAO DA CAMARA. | R$ 450,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | R$ 375,30 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | R$ 4.071,50 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago