Como fornecedorFornecedor
R$ 53,5 mil
Pago em 7 empenhos, 2015–2021pago · 7 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · órgão público
Secretaria de Estado da Educacao - See
CNPJ 08.778.250/0001-69Ativa desde 12/1974 · Sede JOAO PESSOA-PB · Atividade principal: Administração pública em geralAtiva desde 12/1974Nome na fonte: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEESede: JOAO PESSOA-PBAtividade principal: Administração pública em geral
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
26/12/1974 a 24/09/2026 · 6 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
197419801986199219982004201020162022até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 20,3 mil
Nome da empresaPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 18,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 03DinheiroO município paga R$ 20,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 04DinheiroO município paga R$ 14,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 05EmpresaO nome registrado passa a ser Secretaria de Estado da Educacao - See.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 06DinheiroO município paga R$ 264,10 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 39.779,69 | R$ 0,00 | 2015, 2017, 2018, 2025 |
| Areial-PB | R$ 56.907,62 | R$ 0,00 | 2019, 2020 |
| Montadas-PB | R$ 24.569,83 | R$ 0,00 | 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021 |
| Remígio-PB | R$ 53.452,52 | R$ 0,00 | 2015, 2017, 2018, 2021 |
| Paraíba | R$ 174.709,66 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 174.709,66 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 174.709,66 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Município da sedeSede em JOAO PESSOA-PB, segundo a Receita Federal (CNPJ). O mapa mostra o município, não o endereço.
Quadro societário
0 sóciosSem quadro societário na consulta à Receita Federal.
Pagamentos (empenhos)
52 de 52 pagamentos52 de 52| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CC N 5714-2- TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO AO GOVERNO DO ESTADO. | R$ 264,10 |
| ||||
| 14/05/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamenbto proveniente da devolucao de recursos do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e a Secretaria de Estrado da Educacao para o transporte de alunos da rede estadual no Municipio de Montafdas durante o ano de 2020. | R$ 5.793,33 |
| ||||
| 13/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO Nº 0519/2011 PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA. | R$ 2.398,42 |
| ||||
| 14/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO Nº 17-80237-7 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 53.012,77 |
| ||||
| 07/01/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolucao de recursos nao utilizados do convênio nº 227/2019 firmado entre a Secretaria de Estado da Educacao e a Prefeitura Municipal de Montadas, para transporte escolar dos alunos da rede estadual no Muicipio deMontadas. | R$ 88,11 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 065/2019. | R$ 129,93 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 069/2018. | R$ 1.366,50 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO 055/2012 DESTINADO AOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA FABRICIO DE ARAUJO NO DISTRITO DE S?O MIGUEL. | R$ 5.298,73 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolu??o de recursos n?o utilizados oriundos do Conv?nio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e a Secretaria de estado da Educa??o para transporte escolar dos alunos da Escola estadual Maria Jos? de Souza, nesta cidade. | R$ 354,67 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolu??o de recursos n?o utilizados oriundos do Conv?nio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e a Secretaria de estado da Educa??o para reforma e amplia??o da Escola Municipal Helena Jos? Porto, nestacidade, conv?nio n. 472/2015. | R$ 855,46 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DO SALDO DA C/C 15.462-8, PARA O GOVERNO DO ESTADO, CONV?NIO N? 0068/2017. | R$ 11.486,77 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DO SALDO DA C/C 15.461-X, PARA O GOVERNO DO ESTADO. | R$ 2.396,75 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DOS RECURSOS DE APLICA??O DA CONTA 7111-0, CONVENIO N? 0400/2017 REFERENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 67,24 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEG.OBRIGATÓRIO DA MOTO DE PLACA OGF 8108, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | R$ 346,57 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEG.OBRIGATÓRIO DA MOTO DE PLACA OGF 8068, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | R$ 346,57 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEG.OBRIGATÓRIO DA MOTO DE PLACA OGF 8098, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | R$ 346,57 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO (AMBULÂNCIA) DE PLACA QFQ 3975, DA MANUTENÇÃO DO PSF. | R$ 229,09 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFB 3888, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | R$ 8.958,41 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OEZ 8998 , DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | R$ 6.068,29 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQG 1762 , DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 602,98 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGG 8319 , DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 225,20 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEIUCLO PALIO DE PLACA OFA 9552-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 313,08 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA-PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. | R$ 359,77 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA-OXO 2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. | R$ 399,35 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA-QFF7605 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. | R$ 229,09 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENCIO 314-2017, DESTINADO A CUSTEAR O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | R$ 4.176,53 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 150,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA NPX9627 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 318,59 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 346,57 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFN5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 346,57 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFN5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 346,57 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFT9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 229,61 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA. | R$ 301,24 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOF2935 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 423,98 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMX1724 DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 345,85 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH9013-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 345,43 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH9003-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 345,43 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNW8183-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 345,43 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNW8193-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 345,43 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE 1861-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 402,06 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNN 8141-PB DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | R$ 316,05 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE 2ª VIA DE CRLV DO VEICULO(ÔNIBUS) DE PLACA OGE 6550 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 54,76 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DE APLICAÇÃO D CONTA 14276 - X, CONENIO N° 025/2014, REFERENTE A OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA DO CAMPO COM 4 SALAS DE AULAS NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA. | R$ 20.296,66 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE MONTADAS, NO ANO DE 2016. | R$ 1.035,70 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE MONTADAS, NO ANO DE 2015. | R$ 578,27 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso oriundo do Convenio no0436/2011, referente a Reforma de Escolas, conforme oficio no0672 em anexo. | R$ 2.263,79 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso oriundo do Convenio no0438/2011, referente a Reforma de Escolas, conforme oficio no0674 em anexo. | R$ 2.302,47 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso oriundo do Convenio no0437/2011, referente a Reforma de Escolas, conforme oficio no0673 em anexo. | R$ 2.349,63 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE MONTADAS, NO ANO DE 2014. | R$ 312,58 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE DA C/C Nº 7.111-0-TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO CONVENIO Nº 317/2014. | R$ 9.470,50 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE DA C/C Nº 7.111-0-TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO CONVENIO Nº 317/2014. | R$ 9.470,50 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | R$ 15.551,71 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago