Como fornecedorFornecedor
R$ 267,5 mil
Pago em 19 empenhos, 2016–2026pago · 19 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
Emilly Industria e Comercio de Moveis Ltda
CNPJ 07.239.645/0001-20Ativa desde 03/2005 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Fabricação de móveis com predominância de metalAtiva desde 03/2005Nome na fonte: EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Fabricação de móveis com predominância de metal
Como proponenteProponente
R$ 1,3 mi
Ofertado em 7 licitações vencidasofertado · 7 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
01/03/2005 a 24/09/2026 · 16 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
2005200820112014201720202023até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continuaLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosJannailson Ferreira de Lima: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 2,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
- 04DinheiroVence o pregão presencial 00015/2017. Valor ofertado R$ 43.250,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 05DinheiroVence o pregão presencial 00044/2017. Valor ofertado R$ 15.250,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 06DinheiroVence o pregão presencial 00056/2017. Valor ofertado R$ 20.855,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 07DinheiroO município paga R$ 30,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
- 08DinheiroO município paga R$ 1,5 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
- 09DinheiroVence o pregão presencial 00038/2019. Valor ofertado R$ 77.600,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 10DinheiroVence a dispensa 00003/2020. Valor ofertado R$ 16.532,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 11DinheiroO município paga R$ 19,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
- 12DinheiroO município paga R$ 1,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
- 13DinheiroVence a adesão a ata 00005/2022. Valor ofertado R$ 432.800,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 14DinheiroVence a adesão a ata 00006/2022. Valor ofertado R$ 713.775,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 15DinheiroO município paga R$ 212,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 16EmpresaO nome registrado passa a ser Emilly Industria e Comercio de Moveis Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 621.221,00 | R$ 1.644.364,00 | 2014, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
| Areial-PB | R$ 123.870,00 | R$ 372.700,00 | 2022, 2025 |
| Montadas-PB | R$ 284.536,00 | R$ 737.510,00 | 2014, 2017, 2021, 2022, 2025, 2026 |
| Remígio-PB | R$ 267.545,50 | R$ 1.320.062,00 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2026 |
| Paraíba | R$ 1.297.172,50 | R$ 4.074.636,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 1.297.172,50 | R$ 4.074.636,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 1.297.172,50 | R$ 4.074.636,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: AVENIDA AEROCLUBE, 70 — DISTRITO INDUSTRIAL, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58411-370. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 29/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Jannailson Ferreira de Lima | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 09/2012 | 09/2012 | CPF ***935174** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
59 de 59 pagamentos59 de 59| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CONJUNTO PROFESSOR DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | R$ 29.000,00 |
| ||||
| 10/07/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CARTEIRA UNIVERSITÁRIA DESTINADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | R$ 65.000,00 |
| ||||
| 10/07/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADE DE MESA DE REUNIÃO RETANGULAR BOTE, 5 UNIDADES DE CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA E 5 UNIDADES DE ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE - 1008 ASAE - 1012 DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | R$ 19.890,00 |
| ||||
| 10/07/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE MESA RETANGULAR PÉ METÁLICO, 10 UNIDADES DE ARMÁRIO ALTO E 10 UNIDADES DE ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE - 1008 ASAE - 1012 DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | R$ 62.000,00 |
| ||||
| 10/07/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ESTANTE COM DIMENSÕES APROXIMADAS 920 (L) X 450 (P) X 1980 (H) MM DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | R$ 12.000,00 |
| ||||
| 29/05/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ARMÁRIO CONFECCIONADO PREDOMINANTEMENTE EM CHAPA DE AÇO SAE-1008 A 1012 COM 0,75MM (22) DE ESPESSURA DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA INFÂNCIA | R$ 15.000,00 |
| ||||
| 26/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE MESA RETANGULAR E 10 UNIDADES DE CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA PARA A UNIDADE DE SAÚDE PAULO DE SOUZA | R$ 23.000,00 |
| ||||
| 30/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE MÓDULO LÚDICO PARA FORMAÇÃO DE AMBIENTES COLETIVOS AZUL, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 41.600,00 |
| ||||
| 04/12/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) MESAS RETANGULAR PÉ METALICO, 2 (DOIS) ARMARIOS ESTANTE E 2 (DOIS) MESSAS DE REUNIÃO CIRCULAR, PARA A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | R$ 23.080,00 |
| ||||
| 06/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MESA RETANGULAR, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | R$ 5.280,00 |
| ||||
| 06/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARMARIO ALTO / 07 (SETE) MESAS RETANGULAR / 06 (SEIS) ARMÁRIO BAIXO, PARA EQUIPAS OS POSTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. PAGAMENTO A SER REALIZADO COM CONTA DE INVESTIMENTO (INVESTSUS) ANTERIOR A 2018, PASSADA POR REPROGRAMAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE, COM TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE, ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIA DAS GRAÇAS CYRINO ANDRADE, DE ACORDO COM LC 197/2022 E A RESOLUÇÃO Nº 04/2025. | R$ 18.040,00 |
| ||||
| 29/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA ANGULAR, PARA A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | R$ 2.300,00 |
| ||||
| 17/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESA ANGULAR E 02 (DOIS) ARMÁRIO ESTANTE, PARA A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | R$ 7.440,00 |
| ||||
| 17/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESA ANGULAR E 02 (DOIS) ARMÁRIO ALTO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 7.540,00 |
| ||||
| 11/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS ALTOS, 07 (SETE) MESAS RETANGULAR PE PAINEL, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO . | R$ 10.570,00 |
| ||||
| 11/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS ALTOS, 02 (DUAS) MESAS RETANGULAR PE PAINEL, 04 (QUATRO) MESA ANGULAR, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 13.900,00 |
| ||||
| 11/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS ALTOS, 06 (TRÊS) MESES RETANGULAR PE PAINEL, 01 (UMA) MESA ANGULAR E 01 (UM) ARMÁRIO ESTANTE PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | R$ 11.940,00 |
| ||||
| 11/07/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS ALTOS E 03 (TRÊS) MESES RETANGULAR PE PAINEL, PARA DIVERSAS SECRETARIAS NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | R$ 5.580,00 |
| ||||
| 24/01/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MOBILIARIO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.C.C..007.539. | R$ 11.950,00 |
| ||||
| 23/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTO ALUNO JUVENIL E 50 (CINQUENTA) BIROS E CADEIRAS(CONJUNTO PROFESSOR) DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.220. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003786/2023 | R$ 89.100,00 |
| ||||
| 23/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.156. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003605/2023 | R$ 78.960,00 |
| ||||
| 23/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DOM PALMEIRA, DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.142. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003556/2023. | R$ 84.000,00 |
| ||||
| 23/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 ( OITENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.152. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003555/2023. | R$ 46.400,00 |
| ||||
| 23/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 ( OITENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.110. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003553/2023. | R$ 46.400,00 |
| ||||
| 23/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 ( OITENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.105. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003551/2023. | R$ 46.400,00 |
| ||||
| 23/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 ( OITENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.089. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003550/2023. | R$ 46.400,00 |
| ||||
| 23/08/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, DA EDUCAÇÃO BASICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 007.174. RETIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO NÚMERO 0003604/2023 | R$ 49.800,00 |
| ||||
| 28/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR CLASSE DIMENSIONAL 1 E 4 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | R$ 45.850,00 |
| ||||
| 27/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CADEIRAS DE ESCRITORIO E 50 CONJUNTOS DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR CLASSE DIMENSIONAL 6 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 41.150,00 |
| ||||
| 23/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA PLASTICA MESA DE ESCRITORIO E CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR CLASSE DIMENSIONAL 1 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 30.625,00 |
| ||||
| 14/12/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIA GAVETEIRO CONJUNTO DE 6 MESAS COM 6 CADEIRAS E ROUPEIRO DESTINADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 95.075,00 |
| ||||
| 28/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19 CADEIRAS GIRATORIAS COM BRAÇOS E MOBILIDADE EM RODAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6380. | R$ 6.916,00 |
| ||||
| 03/08/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma mesa em L 01 uma estante 01uma cadeira presidenrte e 01 um gaveteiro para o Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas. | R$ 2.080,00 |
| ||||
| 20/06/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31 CADEIRAS GIRATORIAS COM BRAÇOS E MOBILIDADE EM RODAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5993. | R$ 11.284,00 |
| ||||
| 30/03/2022 | Esperança | Autarquia Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS A SEDO DO PROCON MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.760,00 |
| ||||
| 10/02/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E CERCADO LITTLE BABY AZUL TUBLINE AZUL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000005651. | R$ 16.950,00 |
| ||||
| 18/10/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA MESA 120 X 060 SEM GAVETAS DESTINADA AO SETOR JURIDICO DESTE MUNNICIPIO. | R$ 1.150,00 |
| ||||
| 11/05/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas mesas Espanha 01 um movel do cafe 01 um mesa em L com gavetas 02 dois armario baixo em MDF 01 um armario alto fechado em MDF e 01 uma estante Xangai para a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | R$ 4.750,00 |
| ||||
| 21/07/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)ESTANTE LIVRAMENTO P VID MDP BRANCO E UMA MESA1,20 COM 02(DUAS) GAVETAS.CONFORME NOTA FISCAL 004.631. | R$ 1.430,00 |
| ||||
| 25/06/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONJUNTO DE CARTEIRAS) DESTINADOS A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. CONFORME NOTA Nº 000004566. | R$ 46.800,00 |
| ||||
| 20/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (ESTANTE, ARMARIO, MESA, CADEIRA, ETC), DESTINADOS A ESCOLA DO FREITAS - CREICA CELSO CARNEIRO LEAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 16.532,00 |
| ||||
| 12/03/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIA) DESTINADOS A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. CONFORME NOTA Nº 000004404. | R$ 3.392,00 |
| ||||
| 12/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (LONGARINA COM 03 LUGARES, CADEIRA FIXA, MESA E VENTILADOR PAREDE), DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.626,00 |
| ||||
| 12/02/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIA) DESTINADOS A NOVA ESCOLA DO PORTAL. CONFORME NOTA Nº 000004330. | R$ 6.115,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA N° 000004106. | R$ 2.004,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF. 3711. | R$ 12.366,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF. 3712. | R$ 17.546,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA EXECUTIVA COM BRA?O REGULAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME NF N? 3243. | R$ 424,00 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOBILI?RIO EM GERAL( 3 CADEIRAS PRESIDENTE, 1 MESA) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 1.518,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de mobiliário (cadeiras) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | R$ 516,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) armário alto, 01 (um) armário baixo, 03 (três) cadeiras secretária, 01 (uma) lixeira recouro, 01 (uma) mesa com gavetas e 01 (uma) mesa incoflex azul, para o CAPS - Centro de Atenção Psico-Social de Montadas. | R$ 1.830,00 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS ESTANTES DE AÇO DESTINADAS A ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | R$ 300,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA FIXA E LONGARINA C/3 LUGARES PARA EQUIPAR OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | R$ 8.054,50 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MESA COLETIVA QUADRADA E CADEIRA DE FERRO, PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | R$ 13.180,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS EM FERRO PARA CRIANÇAS E CONJUNTO ALUNO PARA CRIANÇAS DE 5 ANOS, PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.595,00 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL (DOIS MESAS DE TRABALHO, UMA TORRE E DUAS CADEIRAS GIRATORIAS) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | R$ 1.990,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Moveis, destinados a Creche situada no Bairro Portal, conforme nota fiscal no1305/2014. | R$ 7.024,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 7.870,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
7 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00056/2017 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA AS UBSs DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N. 11376.311000/116001 | 29/08/2017 | R$ 20.855,00 | |
| ||||
| 00044/2017 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO | 30/05/2017 | R$ 15.250,00 | |
| ||||
| 00015/2017 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE REMIGIO | 23/03/2017 | R$ 43.250,00 | |
| ||||
| 00038/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO | 09/08/2019 | R$ 77.600,00 | |
| ||||
| 00003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO | 10/02/2020 | R$ 16.532,00 | |
| ||||
| 00006/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIOPB | 27/12/2022 | R$ 713.775,00 | |
| ||||
| 00005/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REMÍGIOPB | 29/11/2022 | R$ 432.800,00 | |
| ||||
Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago