Como fornecedorFornecedor
R$ 66,4 mil
Pago em 10 empenhos, 2013–2026pago · 10 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
E Zalma Souza Ltda
CNPJ 04.918.161/0001-10Ativa desde 02/2002 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista de artigos de papelariaAtiva desde 02/2002Nome na fonte: E ZALMA SOUZA LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista de artigos de papelaria
Como proponenteProponente
R$ 58,0 mil
Ofertado em 2 licitações vencidasofertado · 2 vitórias
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
27/02/2002 a 24/09/2026 · 10 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
20022005200820112014201720202023até 09/2026
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no anoLicitação vencida→ continua* 2026 parcialLosango = link para a linha da licitação
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02DinheiroO município paga R$ 198,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
- 03DinheiroO município paga R$ 348,05 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 04DinheiroVence a dispensa 00005/2015. Valor ofertado R$ 7.420,00.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 05DinheiroO município paga R$ 7,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 06SóciosErisoneide Zalma Souza: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 07DinheiroO município paga R$ 7,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
- 08DinheiroVence a dispensa 00055/2025. Valor ofertado R$ 50.591,50.Fonte: TCE-PB · licitações (só propostas vencedoras)
- 09DinheiroO município paga R$ 39,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025
- 10DinheiroO município paga R$ 11,7 mil à empresa no ano (ano parcial).Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 46.895,39 | R$ 185.800,05 | 2013, 2014, 2015 |
| Areial-PB | R$ 217.786,38 | R$ 415.272,98 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 |
| Montadas-PB | R$ 16.164,29 | R$ 0,00 | 2013, 2014, 2015, 2017, 2021, 2022 |
| Remígio-PB | R$ 66.408,45 | R$ 58.011,50 | 2013, 2014, 2015, 2022, 2025, 2026 |
| Paraíba | R$ 347.254,51 | R$ 659.084,53 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 347.254,51 | R$ 659.084,53 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 347.254,51 | R$ 659.084,53 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA VIGOLVINO WANDERLEY, 23 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-126. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 29/09/2026.
Quadro societário
1 sócio| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Erisoneide Zalma Souza | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 10/2019 | 10/2019 | CPF ***368664** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
78 de 78 pagamentos78 de 78| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA | R$ 5.966,00 |
| ||||
| 03/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADOS AOS CAPS | R$ 4.502,00 |
| ||||
| 26/03/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSFS | R$ 1.185,00 |
| ||||
| 02/12/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CAPS | R$ 3.696,00 |
| ||||
| 02/12/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS UTILIZAÇAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS | R$ 18.030,50 |
| ||||
| 30/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 18.063,00 |
| ||||
| 27/03/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA E PAPEL CONTINUO PARA PARA IMPRESSORA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4187. | R$ 234,00 |
| ||||
| 27/03/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (APAGADOR PARA QUADRO BRANCO E MARCADOR PARA QUADRO BRANCO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4188. | R$ 2.714,00 |
| ||||
| 21/10/2022 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICPAL DE MONTADAS | R$ 30,00 |
| ||||
| 20/06/2022 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICPAL DE MONTADAS | R$ 1.137,90 |
| ||||
| 04/04/2022 | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | R$ 6.999,50 |
| ||||
| 29/12/2021 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICPAL DE VEREAODRES DE MONTADAS. | R$ 820,00 |
| ||||
| 02/07/2021 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICPAL DE VEREAODRES DE MONTADAS. | R$ 350,00 |
| ||||
| 26/01/2021 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ENVELOPES CLIPS PAPEL A4 ENTRE OUTROS PARA CAMARA MUNICPAL DE VEREAODRES DE MONTADAS. | R$ 1.363,50 |
| ||||
| 22/04/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PLACA DE ISOPOR, LANTERNA, LAPIS, LIGA, TNT, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16633. | R$ 15.003,50 |
| ||||
| 22/04/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EMBORRACHADO, COLA, PASTAS, ETC) PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16632. | R$ 4.388,40 |
| ||||
| 22/04/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BORRACHA, CANETAS, CARTOLINAS, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16631. | R$ 5.406,60 |
| ||||
| 20/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS (ALMOFADA PARA CARIMBO, CANETAS, ENVELOPES, ESTILETE, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16606. | R$ 5.055,40 |
| ||||
| 20/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BORRACHA, CADERNOS, CANETAS, CARTOLINAS, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16607. | R$ 10.016,80 |
| ||||
| 20/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BASTÃO DE COLA QUENTE FINA E GROSSA, BORRACHA BRANCA, CANETAS, CARTOLINAS, ETC) PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16605. | R$ 8.583,60 |
| ||||
| 05/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16474. | R$ 21.690,00 |
| ||||
| 05/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TESOURAS, CANETAS, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16475. | R$ 12.606,50 |
| ||||
| 05/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16476. | R$ 3.574,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALMOFADA PARA CARIMBO, ARQUIVO MORTO, CLIPS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15889. | R$ 7.446,10 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, ARQUIVO MORTO, CARTOLINAS, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15890. | R$ 8.238,20 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BORRACHAS, CADERNOS, LAPIS DE COR, CANETAS, LAPIS GRAFITE) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 33.376,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADERNOS, BORRACHAS, CANETAS, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 18.026,70 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (BALOES, LIVRO PROTOCOLO, TESOURA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE. | R$ 1.413,30 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (CANETA, ENVELOPE OURO, FITA CREPE, PASTA COM ABAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE. | R$ 786,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (BASTAO DE COLA QUENTE FINA, COLA DE ISOPOR, ESTILETE, PLACA DE ISOPOR,ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 2.929,95 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (GRAMPO TRILHO, ENVELOPES,ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 675,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (CARTOLINA COLORSET, EMBORRACHADO, GIZAO DE CERA, LAPIS DE COR, ETC) PARA O SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | R$ 4.296,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (BASTAO DE COLA QUENTE, CARTOLINAS, EMBORRACHADOS, COLA BRANCA, ETC) PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | R$ 1.410,85 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHAS, COLAS, ENVELOPES 11X22, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 3.088,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS, CLIPS, COLA BRANCA, ENVELOPES, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 2.577,45 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS, CLIPS, COLA BRANCA, ENVELOPES, ETC) PARA O CRAS. | R$ 1.393,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LAPIS MARCA TEXTO, PAPEL OFICIO, GRAMPO, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 2.740,90 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE JOGOS EDUCATIVOS (BLOCO LOGICOS, TAPETE ALFABETO, FANTOCHES, ETC) PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | R$ 2.101,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (FITA CREPE, GIZAO DE CERA, ESTILETE, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 10.170,38 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF. | R$ 585,93 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (TAPETE ALFABETO, QUEBRA CABEÇA, DOMINO, ETC) PARA O NASF. | R$ 363,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA CREPE, TINTA GUACHE, PINCEL, ETC) PARA O NASF. | R$ 193,96 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA CREPE, LAPIS MARCA TEXTO, REABASTECEDOR PARA CARIMBO, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 4.590,40 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PASTAS COM ABAS E ELASTICO PAPELAO, PASTA COM ABAS TRANSPARENTE, TNT E PO DE TONER) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 399,56 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA CREPE, FITA ADESIVA, PAPEL 60KG. ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 2.861,30 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MARCADOR PERMANENTE, PAPEL OFICIO, PAPEL 40KG E PASTA SUSPENSA) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 2.262,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (DO BRASIL, DA PARAIBA E DE AREIAL) E 03 MASTROS . | R$ 2.010,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS (GRAMPEADOR, LAPIS MARCA TEXTO, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 681,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS (GRAMPO 26/6, MARCADOR PERMANENTE, ETC) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 1.257,80 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA CREPE 19X50, PAPEL OFICIO, ETC) PARA O CRAS. | R$ 2.349,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESTILETE, PASTAS E PRANCHETAS) PARA O CRAS. | R$ 491,40 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPOS, PAPEL OFICIO, ETC) PARA O CRAS. | R$ 2.401,10 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS (FITA ADESIVA, LAPIS DE COR, LAPIS GRAFITE, ETC) PARA O CRAS. | R$ 784,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TONER BROTHER E 04 TONER HP PARA AS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | R$ 804,00 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR (LAPIS DE COR GDR C/12 E LAPIS GRAFITE) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 589,50 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESTILETES, FITA DUREX, LAPIS MARC TEXTO, PAPEL OFICIO, ETC) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | R$ 3.415,70 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | R$ 1.800,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinete diversos (arquivo morto, canetas, envelopes, fita dupla face, durex, ligas, livros de atas,e tc) para Secretaria Municipal de Saúude de Montadas. | R$ 1.685,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no000.008.240/2015. | R$ 207,90 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada a Secretaria de Educacao, Conforme Nota Fiscal No 000.008.074/2015. | R$ 1.622,15 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 2.560,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 2.100,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRECHES: PROFESSORA SOCORRO CAVALCANTE VIANA, OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.420,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Nota Fiscal No 000.005.288/2014. | R$ 464,00 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 773,30 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE. | R$ 348,05 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.674/2013. | R$ 3.233,25 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO- KIT- DO ALUNO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.465/2013. | R$ 3.910,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO-KIT-DO PROFESSOR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.466/2013. | R$ 3.120,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 003108. | R$ 3.874,40 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO EJA. | R$ 5.780,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 24.683,69 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA. | R$ 543,30 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM GRAVADOR DIGITAL POLAROID PDR302BLK 2GB DESTINADOS A ESTA CAMARA. | R$ 405,00 |
| ||||
| — | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 500,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.839,37 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.056,52 |
| ||||
| — | Remígio | Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GUILHOTINA GPM-297 MENNO, DESTINADOS AO IPSER. | R$ 198,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
2 licitações| Processo | Modalidade | Objeto | Homologação | Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| 00005/2015 | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRECHES (OLIVIA BRONZEADO, PROFESSORA SOCORRO CAVALCANTE VIANA E WILSON PEREIRA DOS SANTOS) | 13/03/2015 | R$ 7.420,00 | |
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| 00055/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA E ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO | 29/09/2025 | R$ 50.591,50 | |
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago