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Fornecedor · pessoa jurídica

Aco Brazil Centro Ltda

CNPJ 04.358.477/0001-02Ativa desde 03/2001 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de ferragens e ferramentasAtiva desde 03/2001Nome na fonte: ACO BRAZIL CENTRO LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

Atua em 4 municípios: Esperança, Areial, Montadas, Remígio

Como fornecedorFornecedor
R$ 31,1 mil
Pago em 13 empenhos, 2015–2022pago · 13 empenhos

Fonte: TCE-PB SAGRES

Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras

Fonte: TCE-PB licitações

Pago e ofertado por ano

PagoOfertado
20152016201720212022
Pago e ofertado por ano
AnoPagoOfertado
2015R$ 962,35sem dados
2016R$ 3.767,47sem dados
2017R$ 6.070,36sem dados
2021R$ 17.287,76sem dados
2022R$ 3.042,54sem dados

Barras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.

Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.

Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo

27/03/2001 a 24/09/2026 · 9 fatos com fonte

Fatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.

Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.

20012004200720102013201620192022até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Francisco Sales Ferreira
Luzia Noelia Ferreira de Oliveira
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 6,1 milR$ 17,3 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua

Fatos e fontes

  1. 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
  2. 02DinheiroO município paga R$ 962,35 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
  3. 03SóciosFrancisco Sales Ferreira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
  4. 04DinheiroO município paga R$ 3,8 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
  5. 05DinheiroO município paga R$ 6,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
  6. 06SóciosLuzia Noelia Ferreira de Oliveira: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
  7. 07DinheiroO município paga R$ 17,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2021
  8. 08EmpresaO nome registrado passa a ser Aco Brazil Centro Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
  9. 09DinheiroO município paga R$ 3,0 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022

Em todos os municípios com dados

Pago e ofertado nunca somadosNunca somados
MunicípioPagoOfertadoAnos
Esperança-PBR$ 3.671,44R$ 0,002017, 2020, 2021
Areial-PBR$ 1.176,73R$ 0,002025
Montadas-PBR$ 378,51R$ 0,002013, 2014
Remígio-PBR$ 31.130,48R$ 0,002015, 2016, 2017, 2021, 2022
ParaíbaR$ 36.357,16R$ 0,00—
Brasil (municípios com dados)R$ 36.357,16R$ 0,00—
Paraíba · Brasil (municípios com dados)R$ 36.357,16R$ 0,00—

Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)

Localização

Endereço da sede

Endereço da sede: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1148 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-020. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 29/09/2026.

Quadro societário

2 sócios
NomeQualificaçãoDesdeCPF
Francisco Sales FerreiraSócioSócio · desde 10/201610/2016CPF ***021153**
Luzia Noelia Ferreira de OliveiraSócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 10/202010/2020CPF ***198923**

Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026

O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).

Pagamentos (empenhos)

19 de 19 pagamentos19 de 19
Pagamentos (empenhos)
DataMunicípioÓrgãoDescriçãoPago
08/04/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE AÇO, PARA A SALA DA MERENDA ESCOLAR, NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 398042.R$ 1.176,73
Data
08/04/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 1.176,73
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE AÇO, PARA A SALA DA MERENDA ESCOLAR, NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 398042.
Empenho
3829 · Material de Consumo
28/07/2022RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBOSOLDA ELETRODO ETC DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIOQUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIOR$ 1.341,77
Data
28/07/2022
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.341,77
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBOSOLDA ELETRODO ETC DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIOQUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO
Empenho
4177 · Material de Consumo
22/03/2022RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DISCO DE CORTE SOLDA ELETRODO PARAFUSO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOR$ 1.700,77
Data
22/03/2022
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.700,77
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DISCO DE CORTE SOLDA ELETRODO PARAFUSO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
Empenho
1115 · Material de Consumo
25/11/2021EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELAS DE FERRO PARA OS REPAROS DAS GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO QUE REFERVERÃO O ASFALTO, CONFORME NOTA Nº 337320.R$ 2.425,39
Data
25/11/2021
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 2.425,39
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELAS DE FERRO PARA OS REPAROS DAS GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO QUE REFERVERÃO O ASFALTO, CONFORME NOTA Nº 337320.
Empenho
4647 · Material de Consumo
27/05/2021RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL METALON SOLDA ELETRODO E TARUGO DESTINADOS A MANUENCAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.R$ 5.823,52
Data
27/05/2021
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 5.823,52
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL METALON SOLDA ELETRODO E TARUGO DESTINADOS A MANUENCAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
Empenho
2469 · Material de Consumo
06/05/2021RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOLAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LIMPEZA PUBLICAR$ 179,98
Data
06/05/2021
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 179,98
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOLAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LIMPEZA PUBLICA
Empenho
2022 · Material de Consumo
26/02/2021RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBO IND METALON GLV DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO.R$ 1.141,50
Data
26/02/2021
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.141,50
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBO IND METALON GLV DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO.
Empenho
792 · Material de Consumo
18/02/2021RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CANTONEIRA ROLDANA DISCO DE CORTE TUBO GLV ETC DESTINADO AO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIOR$ 10.142,76
Data
18/02/2021
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 10.142,76
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CANTONEIRA ROLDANA DISCO DE CORTE TUBO GLV ETC DESTINADO AO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO
Empenho
645 · Material de Consumo
06/08/2020EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 306760.R$ 1.013,79
Data
06/08/2020
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 1.013,79
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 306760.
Empenho
2871 · Material de Consumo
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARRAIAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.R$ 232,26
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 232,26
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARRAIAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.
Empenho
0001752
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CANTONEIRA 2! X1/8, CANTONEIRA 2" X 3x16, CH PRETA FQ 18", PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO.R$ 1.051,01
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.051,01
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CANTONEIRA 2! X1/8, CANTONEIRA 2" X 3x16, CH PRETA FQ 18", PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0002007
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO-CH PRETA FF16 - 1000MM N PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO.R$ 114,86
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 114,86
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO-CH PRETA FF16 - 1000MM N PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0001279
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (BR CHATA 7/8 X 1/8, CANTONEIRA 2" X 3/16", METALON GLV 30 X 50).R$ 4.304,91
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 4.304,91
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (BR CHATA 7/8 X 1/8, CANTONEIRA 2" X 3/16", METALON GLV 30 X 50).
Empenho
0001037
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CANTONEIRA 7/8 X 1/8), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.R$ 599,58
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 599,58
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CANTONEIRA 7/8 X 1/8), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.
Empenho
0000528
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (METALON E TUBO GLV), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB.R$ 1.298,40
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.298,40
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (METALON E TUBO GLV), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB.
Empenho
0000770
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE METALON GLV E SOLDA ELETRODO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB.R$ 2.469,07
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 2.469,07
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE METALON GLV E SOLDA ELETRODO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB.
Empenho
0000660
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (SOLDA ELETRODO, TUBO GLV), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA LUIZ BARBOSA NESTE MUNICIPIO.R$ 962,35
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 962,35
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (SOLDA ELETRODO, TUBO GLV), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA LUIZ BARBOSA NESTE MUNICIPIO.
Empenho
0002849
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO.R$ 99,70
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 99,70
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO.
Empenho
0001160
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DAS TRAVAES DO MÓDULO ESPORTIVO, ÁLVARO GAUDENCIO FILHO.R$ 278,81
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 278,81
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DAS TRAVAES DO MÓDULO ESPORTIVO, ÁLVARO GAUDENCIO FILHO.
Empenho
0001726

Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos

Licitações vencidas

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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago