Como fornecedorFornecedor
R$ 832,50
Pago em 3 empenhos, 2015–2019pago · 3 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
Replastil Comercio Atacadista de Plasticos Ltda
CNPJ 03.161.004/0001-40Ativa desde 05/1999 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de embalagensAtiva desde 05/1999Nome na fonte: REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de embalagens
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
14/05/1999 a 24/09/2026 · 6 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
199920022005200820112014201720202023até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Lamarck Silveira Fernandes
Renalle Silveira Fernandes Brito
Sarah Vivianne Silveira Fernandes de Miranda
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 217,50R$ 615,00
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosLamarck Silveira Fernandes: entrada registrada no quadro societário. Renalle Silveira Fernandes Brito: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03SóciosSarah Vivianne Silveira Fernandes de Miranda: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 04DinheiroO município paga R$ 217,50 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 05EmpresaO nome registrado passa a ser Replastil Comercio Atacadista de Plasticos Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 06DinheiroO município paga R$ 615,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 5.184,98 | R$ 0,00 | 2014, 2016, 2018, 2020 |
| Areial-PB | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | 2022 |
| Montadas-PB | R$ 30.476,99 | R$ 0,00 | 2017, 2020, 2021 |
| Remígio-PB | R$ 832,50 | R$ 0,00 | 2015, 2019 |
| Paraíba | R$ 38.014,47 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 38.014,47 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 38.014,47 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 563 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-002. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 29/09/2026.
Quadro societário
3 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Lamarck Silveira Fernandes | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 05/1999 | 05/1999 | CPF ***217664** |
| Renalle Silveira Fernandes Brito | SócioSócio · desde 05/1999 | 05/1999 | CPF ***402944** |
| Sarah Vivianne Silveira Fernandes de Miranda | SócioSócio · desde 01/2011 | 01/2011 | CPF ***657154** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
22 de 22 pagamentos22 de 22| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETORES PLASTICOS 120L COM RODAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32162. | R$ 1.520,00 |
| ||||
| 27/10/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 vinte e cinco estrado 25x50cm branco e 05 cinco estrado 25x50cm preto para coleta seletiva na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | R$ 448,00 |
| ||||
| 31/08/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 40 quarenta totem dispenser de alcool gel para colocacao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 6.000,00 |
| ||||
| 01/06/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 vinte totem dispenser de alcool gel para colocacao em entradas de comercios nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 3.000,00 |
| ||||
| 23/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 48 quarenta e oito totem dispenser de alcool gel para colocacao em entradas de comercios nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 7.200,00 |
| ||||
| 05/04/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 vinte totem dispenser de alcool gel para colocacao em entradas de comercios nas acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 3.000,00 |
| ||||
| 09/09/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 vinte dispenser de sabao liquidogel para serem dispostos em varios locais na cidade de Montadas dentro das acoes de combate ao COVID-19 promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 3.300,00 |
| ||||
| 02/09/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO A CAIXAS TERMICAS E GARRAFA GT.INOX C/ALAVANCA DESTINADOS A VACINA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.206 EM ANEXO. | R$ 389,98 |
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| 01/09/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) dispenser de sabao liquido/gel para serem dispostos em varios locais na cidade de Montadas, dentro das acoes de combate ao COVID19, promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 3.300,00 |
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| 07/05/2020 | Montadas | Câmara Municipal de Montadas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) DISPENSER PARA COPOS DESCARTAVEIS 150, 160, 180 E 200 ML COPOBRAS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS. | R$ 60,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAIXA PLASTICA P/ALIMENTOS, DESTINADAS A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SQUEEZE (GARRAFINHA), DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE VÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO. | R$ 365,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAIXA TERMICA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. CONFORME NF N? 000.017.285. | R$ 520,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAIXA TERMICA E CAIXA PLASTICA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N?000.015.541. | R$ 1.125,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 (doze) vassourões robusto e 02 (dois) Cesto p/gari, para o setor de limpeza da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 640,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12kg (doze quilos) de sacos p/lixo preto 200kg e 10 (dez) vassourão robusto para o Setor de Limpeza Pública da Secretaria Municvipal de Einfraestrutura de Montadas. | R$ 349,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 11,6kg (onze quilos e seiscentas gramas) de sacos p/lixo preto 200kg, para Secretaria Municipal de Infra-Esttura de Montadas. | R$ 100,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 8,88Kg de saco p/lixo preto para Secretaria Municipal de Infraestrutra de Montadas. | R$ 79,99 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) conteiner 120L c/rodas c/pedal verde Arqplast, para o setor de limpeza urbana da secretaria de Infraestrutura de Montadas. | R$ 3.000,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLÁSTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO XVIII ARRAIAL DE ESPERANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.968/2016. | R$ 3.000,00 |
| ||||
| — | Remígio | Câmara Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA EDILIDADE. | R$ 217,50 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal nø00000577/2014. | R$ 150,00 |
| ||||
Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago