Como fornecedorFornecedor
R$ 2,4 mil
Pago em 6 empenhos, 2014–2016pago · 6 empenhos
Fonte: TCE-PB SAGRES
← Fornecedores de Remígio
Fornecedor · pessoa jurídica
Ssa Comercio e Servicos de Informatica Ltda
CNPJ 01.065.402/0001-37Ativa desde 02/1996 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informáticaAtiva desde 02/1996Nome na fonte: SSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras
Fonte: TCE-PB licitações
Pago e ofertado por ano
PagoOfertadoBarras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.
Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.
Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo
28/02/1996 a 24/09/2026 · 6 fatos com fonteFatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.
Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.
19962000200420082012201620202024até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Lucas Carvalho de Aquino
Sandrino de Souza Aquino
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 1,9 milR$ 296,00
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua
Fatos e fontes
- 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 02SóciosLucas Carvalho de Aquino: entrada registrada no quadro societário. Sandrino de Souza Aquino: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
- 03DinheiroO município paga R$ 1,9 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
- 04DinheiroO município paga R$ 221,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
- 05EmpresaO nome registrado passa a ser Ssa Comercio e Servicos de Informatica Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
- 06DinheiroO município paga R$ 296,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2016
Em todos os municípios com dados
Pago e ofertado nunca somadosNunca somados| Município | Pago | Ofertado | Anos |
|---|---|---|---|
| Esperança-PB | R$ 18.368,61 | R$ 0,00 | 2014, 2017 |
| Areial-PB | R$ 1.408,00 | R$ 0,00 | 2019 |
| Montadas-PB | R$ 7.079,00 | R$ 0,00 | 2013, 2016, 2017, 2018 |
| Remígio-PB | R$ 2.412,00 | R$ 0,00 | 2014, 2015, 2016 |
| Paraíba | R$ 29.267,61 | R$ 0,00 | — |
| Brasil (municípios com dados) | R$ 29.267,61 | R$ 0,00 | — |
| Paraíba · Brasil (municípios com dados) | R$ 29.267,61 | R$ 0,00 | — |
Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)
Localização
Endereço da sedeEndereço da sede: RUA JARDELINO PINTO BRANDAO, 88 — CATOLE, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58410-520. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 29/09/2026.
Quadro societário
2 sócios| Nome | Qualificação | Desde | CPF |
|---|---|---|---|
| Lucas Carvalho de Aquino | Sócio Menor (Assistido/Representado)Sócio Menor (Assistido/Representado) · desde 04/2012 | 04/2012 | CPF ***567414** |
| Sandrino de Souza Aquino | Sócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 04/2012 | 04/2012 | CPF ***101104** |
Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 29/09/2026
O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).
Pagamentos (empenhos)
27 de 27 pagamentos27 de 27| Data | Município | Órgão | Descrição | Pago |
|---|---|---|---|---|
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20506. | R$ 199,51 |
| ||||
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SWTICH, CAIXA DE CABO, CONECTORES, ETC) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20506. | R$ 1.208,49 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) estabilizador 2KVA e 02 (dois) estabilizadores 1KVA para os computadores e perif?ricos da Secretaria Municipal de Administra??o de Montadas. | R$ 1.090,00 |
| ||||
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) computador (gabinete, mouse, teclado, placa m?e, fonte, HD 1TB, processador Core I7) para Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | R$ 4.900,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O SETOR DO SERVIDOR NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | R$ 880,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | R$ 2.819,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | R$ 1.096,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | R$ 2.955,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA DESTINADO A PREFEITURA. | R$ 1.189,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA DESTINADO A PREFEITURA. | R$ 7.680,01 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (três) cartuchos de toner comptaível para impressoras da Secretaria Municipal de aadministração de Montadas. | R$ 129,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 800,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) APARELHO DE TELEFONE PLENO CINZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 296,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS APC 2S-14, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 221,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Ramais Telefonico, destinado a Manutencao da Secretaria de Obras, Conforme Nota fiscal No 00010472/2014. | R$ 140,00 |
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Telefone S/Fio, destinado a Manutencao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes, Conforme Nota Fiscal No 000010374/2014. | R$ 210,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) telefone s/fio, com 06(seis) ramais destinado a manutencao da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no000010313/2014. | R$ 509,80 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao da Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Saude, Conforme Nota Fiscal No 000010269/2014. | R$ 190,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telefone sem fio c/secretaria eletronica TS40SE DUO, destinado a manutencao do Hospital Municipal, conforme nota fiscal no00010154 de 17/01/2014. | R$ 190,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao da Mercadoria, destinada a Manutencao da Secretaria de Financas, Conforme Nota Fiscal No 000010270/2014. | R$ 20,00 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao da Mercadoria, destinada ao atendimento Publico da Sede da Prefeitura Municipal, Conforme Nota Fiscal No 000010268/2014. | R$ 299,80 |
| ||||
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal No 000010155/2014. | R$ 190,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE ASUS H61M-A/BR, 01 B(UM) PROCESSADOR INTEL CELERON G470 2 OGHZ E 01 (UMA) MEMORIA 2 GB DDR3 1333 KINGSTON, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 459,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMERA IP VGA WIFI BRANCA COMTAC 9268, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 264,00 |
| ||||
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD ITB SEAGATE 7200 SATA II 32 MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 272,00 |
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS (BASESTATION) APC 2M-90 2 4 GHZ, DESTINADO A INTERNET POPULAR DE BAIXO CUSTO, LOCALIZADO NA LAGOA PARQUE DESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 |
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONER COMP HPCB435436A285A UNIVERSAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 160,00 |
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Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos
Licitações vencidas
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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago